| Раздел |
Под раз дел |
Наименование |
Утвержденный план, тыс. рублей |
Уточненный план, тыс. рублей |
Исполнено, тыс. рублей |
Исполнение бюджета к утвержденному плану, % |
пояснения отклонений от первоначального
плана (более 5%) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
|
Общегосударственные вопросы |
32 191,1 |
33041,2 |
31103,3 |
96,6 |
|
| 01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования |
1376,1 |
1372,9 |
1322,4 |
94,8 |
Отсутствие средств на финансирование начислений на оплату труда |
| 01 |
04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
21509,5 |
21015,6 |
19724,3 |
91,7 |
Отсутствие средств на финансирование начислений на оплату труда |
| 01 |
05 |
Судебная система |
8,7 |
5,7 |
5,7 |
0,0 |
Отсутствие потребности |
| 01 |
06 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
4050,0 |
4288,8 |
4119,8 |
101,7 |
|
| 01 |
11 |
Резервные фонды местных администраций |
459,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Распределение средств резервного фонда |
| 01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
4787,2 |
6358,2 |
5931,1 |
123,9 |
Перераспределение средств |
| 02 |
|
Национальная оборона |
214,4 |
214,4 |
214,4 |
100,0 |
|
| 02 |
03 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
214,4 |
214,4 |
214,4 |
100,0 |
|
| 03 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
760,5 |
832,5 |
767,5 |
100,9 |
|
| 03 |
09 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
760,50 |
832,5 |
767,5 |
100,9 |
|
| 04 |
|
Национальная экономика |
4066,4 |
4551,1 |
4536,2 |
111,6 |
|
| 04 |
05 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
119,9 |
119,9 |
119,9 |
100,0 |
|
| 04 |
09 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
3541,5 |
3536,5 |
3521,9 |
99,4 |
|
| 04 |
12 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
405,0 |
894,7 |
894,5 |
220,9 |
Поступление средств на поддержку малого и среднего бизнеса |
| 05 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
514,0 |
5556,6 |
5443,8 |
1 059,1 |
|
| 05 |
01 |
Жилищное хозяйство |
514,0 |
5556,6 |
5443,8 |
1 059,1 |
Поступление средств на переселение из ветхого жилья |
| 07 |
|
Образование |
97649,3 |
132065,1 |
130670,6 |
133,8 |
|
| 07 |
01 |
Дошкольное образование |
28425,2 |
61704,0 |
61020,2 |
214,7 |
Поступление средств на строительство детского сада |
| 07 |
02 |
Общее образование |
68314,6 |
69517,1 |
68899,6 |
100,9 |
|
| 07 |
07 |
Молодёжная политика и оздоровление детей |
675,0 |
600,8 |
511,0 |
75,7 |
отсутствие потребности |
| 07 |
09 |
Другие вопросы в области образования |
234,5 |
243,2 |
239,7 |
102,2 |
|
| 08 |
|
Культура, кинематография |
23885,0 |
24331,2 |
23120,4 |
96,8 |
|
| 08 |
01 |
Культура |
23885,0 |
24331,2 |
23120,4 |
96,8 |
|
| 10 |
|
Социальная политика |
56560,2 |
53196,0 |
51910,1 |
91,8 |
|
| 10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
670,2 |
862,9 |
862,9 |
128,8 |
Изменение НПА |
| 10 |
03 |
Социальное обеспечение населения |
38015,0 |
35469,1 |
34270,3 |
90,1 |
Заявительный характер выплат |
| 10 |
04 |
Охрана семьи и детства |
15211,4 |
14240,5 |
14163,0 |
93,1 |
Отсутствие потребности |
| 10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
2663,6 |
2623,5 |
2613,8 |
98,1 |
|
| 11 |
|
Физическая культура и спорт |
363,7 |
463,7 |
441,1 |
121,3 |
|
| 11 |
01 |
Физическая культура |
363,7 |
463,7 |
441,1 |
121,3 |
Перераспределение средств |
| 13 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
264,1 |
273,0 |
272,0 |
103,0 |
|
| 13 |
01 |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
264,1 |
273,0 |
272,0 |
103,0 |
|
| 14 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
10926,1 |
10926,1 |
10926,1 |
100,0 |
|
| 14 |
01 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации |
10926,1 |
10926,1 |
10926,1 |
100,0 |
|
| ВСЕГО |
|
227394,8 |
265450,9 |
259405,5 |
114,1 |
|
