| Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 07.02.2022 № 84 "О внесении изменений в бюджетный прогноз Шимского городского поселения на период до 2025 года" |
| Дата: | 07.02.2022 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2022 № 84
р.п. Шимск
О внесении изменений в бюджетный прогноз Шимского городского
поселения на период до 2025 года
В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального района
от 11.10.2017 № 1186 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского городского поселения на долгосрочный период» Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в бюджетный прогноз Шимского городского поселения на период до 2025 года, утвержденный постановлением Администрации Шимского муниципального района от 30.01.2020 № 71:
1.1. Изложить раздел 4 в редакции:
«4. Прогноз основных характеристик бюджета Шимского городского поселения
Производство ВРП в основных ценах соответствующих лет достигнет к 2025 году по прогнозной оценке 1133,0 млн рублей.
К 2025 году темп роста объема ВРП к предыдущему году
составит 103,4 %.
Наибольшие темпы роста валовых добавленных стоимостей прогнозируются в организациях обрабатывающих производств, в строительстве, оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве.
Темп роста номинальной начисленной средней заработной платы работников организаций к 2025 году составит 103,5%
В 2021 году в экономику городского поселения поступило 43,9 млн рублей или на 2,8% больше, чем в 2020 году. На среднесрочную перспективу увеличение объема инвестиций объясняется наличием крупных инвестиционных проектов на территории городского поселения. К 2025 году объем инвестиций составит 57,5 млн рублей.
Среднегодовая численность населения Шимского городского поселения в прогнозном периоде незначительно увеличится и к концу 2025 года составит 5,200 тыс. человек.
Численность населения трудоспособного возраста в прогнозном периоде также незначительно увеличится и к концу 2025 года достигнет почти
2,800 тыс. человек. Численность населения моложе трудоспособного возраста увеличится на 0,017 тыс. человек к концу прогнозируемого периода. По численности населения старше трудоспособного возраста к концу прогнозируемого периода наблюдается снижение.
Налоговые и неналоговые доходы городского поселения составили
в 2021 году — 22465,6 тыс. рублей, в среднесрочной перспективе составят: в 2022 году — 19942,2 тыс. рублей, в 2023 году- 20375,3 тыс. рублей, в 2024 году- 20832,0 тыс. рублей, в 2025 году- 21665,3 тыс. рублей. В период с 2024 года по 2025 год планируется рост налоговых и неналоговых доходов в среднем
на 4,0 %.
Объем безвозмездных поступлений составил в 2021 году
24671,1 тыс. рублей. Планируется, что объем безвозмездных поступлений в 2022 году составит 12051,0 тыс. рублей, в 2023 году -1216,0 тыс. рублей,
в 2024 году- 1216,0 тыс. рублей, в 2025 году – 1264,6 тыс. рублей.
Расходы бюджета городского поселения в среднесрочной перспективе составят: 2022 год – 31993,2 тыс. рублей, 2023 год – 21591,3 тыс. рублей, 2024 год – 22048,0 тыс. рублей. К 2025 году достигнут объема 22929,9 тыс. рублей. В период с 2024 года по 2025 год планируется рост расходов в среднем на 4,0 %.
За 2021 год бюджет Шимского городского поселения исполнен с профицитом в сумме 1933,1 тыс. рублей. Прогнозируется бездефицитный (профицитный) бюджет в размере 0,0 тыс. рублей на период с 2022 года по 2025 год». 1.2. Изложить приложения 1,2,3,4 к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения на период до 2025 года в прилагаемой редакции.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
муниципального района А.Ю. Шишкин
| Приложение 1
к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского городского поселения на долгосрочный период |
|
| Приложение 1
к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения на период до 2025 года |
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Шимского городского поселения на период до 2025 года
| № п/п | Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), млн рублей |
942,1 | 991,9 | 1025,6 | 1060,0 | 1095,8 | 1133,0 |
| 2. | Темп роста объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году | 104,5 | 105,3 | 103,4 | 103,3 | 105,0 | 103,4 |
| 3. | Темп роста номинальной начисленной средней заработной платы работников организаций, в % к предыдущему году | 115,0 | 107,0 | 104,2 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| 4. | Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году | 102,6 | 103,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей | 42,72 | 43,9 | 95,5 | 59,0 | 57,5 | 57,5 |
| 6. | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
| 7. | в том числе: | ||||||
| 8. | моложе трудоспособного возраста | 0,863 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,847 | 0,864 |
| 9. | трудоспособного возраста | 2,678 | 2,626 | 2,652 | 2,672 | 2,692 | 2,761 |
| 10. | старше трудоспособного возраста | 1,659 | 1,627 | 1,601 | 1,581 | 1,561 | 1,575 |
| Приложение 2
к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского городского поселения на долгосрочный период |
|
| Приложение 2
к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения на период до 2025года |
Основные показатели бюджета Шимского городского поселения на период до 2025 года
(тыс. рублей)
| № п/п | Показатель | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Доходы | 30765,7 | 47136,7 | 31993,2 | 21591,3 | 22048,0 | 22929,9 | |
| 1.1. | Налоговые доходы | 14154,2 | 15379,9 | 14767,2 | 15095,3 | 15502,0 | 16122,1 | |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 6452,0 | 7262,7 | 7007,0 | 7217,2 | 7484,3 | 7783,7 | |
| 1.1.2. | Единый сельскохозяйственный налог | 955,9 | 419,6 | 445,0 | 450,0 | 450,0 | 468,0 | |
| 1.1.3. | Акцизы | 1203,9 | 1373,0 | 1403,7 | 1406,4 | 1435,6 | 1493,0 | |
| 1.1.4. | Налоги на имущество | 5542,4 | 6324,6 | 5911,5 | 6021,7 | 6132,1 | 6377,4 | |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 7843,3 | 7085,7 | 5175,0 | 5280,0 | 5330,0 | 5543,2 | |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 8768,2 | 24671,1 | 12051,0 | 1216,0 | 1216,0 | 1264,6 | |
| 1.3.1. | в том числе из областного бюджета | 8768,2 | 23292,5 | 12051,0 | 1216,0 | 1216,0 | 1264,6 | |
| 1.3.1.1. | из них: дотации | — | — | — | — | — | — | |
| 1.3.1.2. | субсидии | 7087,1 | 23292,5 | 12051,0 | 1216,0 | 1216,0 | 1264,6 | |
| 1.3.1.3. | субвенции | — | — | — | — | — | — | |
| 1.3.1.4. | иные межбюджетные трансферты | 1173,1 | 1378,6 | — | — | — | — | |
| 2. | Расходы | 30108,2 | 45203,6 | 31993,2 | 21591,3 | 22048,0 | 22929,9 | |
| 2.1. | расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | 657,5 | 1933,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Источники финансирования дефицита /направление профицита |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | в том числе: кредиты кредитных организаций | — | — | — | — | — | — | |
| 4.2. | бюджетные кредиты | — | — | — | — | — | — | |
| 4.3. | иные источники | — | — | — | — | — | — | |
| Приложение 3
к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского городского поселения на долгосрочный период |
|
| Приложение 3
к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения на период до 2025 года |
Основные показатели бюджета Шимского городского поселения на период до 2025 года
(тыс. рублей)
| № п/п | Показатель | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доходы | 30765,7 | 47136,7 | 31993,2 | 21591,3 | 22048,0 | 22929,9 |
| 1.1. | Налоговые доходы | 14154,2 | 15379,9 | 14767,2 | 15095,3 | 15502,0 | 16122,1 |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 6452,0 | 7262,7 | 7007,0 | 7217,2 | 7484,3 | 7783,7 |
| 1.1.2. | Единый сельскохозяйственный налог | 955,9 | 419,6 | 445,0 | 450,0 | 450,0 | 468,0 |
| 1.1.3. | Акцизы | 1203,9 | 1373,0 | 1403,7 | 1406,4 | 1435,6 | 1493,0 |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 7843,3 | 7085,7 | 5175,0 | 5280,0 | 5330,0 | 5543,2 |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 8768,2 | 24671,1 | 12051,0 | 1216,0 | 1216,0 | 1264,6 |
| 1.3.1. | в том числе из областного бюджета | 8768,2 | 23292,5 | 12051,0 | 1216,0 | 1216,0 | 1264,6 |
| 1.3.1.1. | из них: дотации | — | — | — | |||
| 1.3.1.2. | субсидии | 7087,1 | 23292,5 | 12051,0 | 1216,0 | 1216,0 | 1264,6 |
| 1.3.1.3. | субвенции | — | — | — | |||
| 1.3.1.4. | иные межбюджетные трансферты | 1173,1 | 1378,6 | — | |||
| 2. | Расходы | 30108,2 | 45203,6 | 31993,2 | 21591,3 | 22048,0 | 22929,9 |
| 2.1. | расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | 657,5 | 1933,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Уровень дефицита (-) / профицита (+), % | 2,2 | 8,6 | — | — | — | — |
| 5. | Источники финансирования дефицита/направление профицита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | в том числе: кредиты кредитных организаций | — | — | — | — | — | — |
| 5.2. | бюджетные кредиты | — | — | — | — | — | — |
| 5.3. | иные источники | — | — | — | — | — | — |
| 6. | Муниципальный долг на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Отношение муниципального долга к объему доходов бюджета Шимского городского поселения без учета безвозмездных поступлений, % | — | — | — | — | — | — |
| Приложение 4
к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского городского поселения на долгосрочный период |
|
| Приложение 4
к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения на период до 2025года |
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
Шимского городского поселения на период до 2025 года
(тыс. рублей)
| № п/п | Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Расходы бюджета Шимского городского поселения, всего: | 30108,2 | 45203,6 | 31993,2 | 21591,3 | 22048,0 | 22929,9 |
| 2. | Расходы на реализацию муниципальных программ Шимского городского поселения |
29601,3 | 43455,4 | 31493,9 | 21051,3 | 20945,0 | 21782,8 |
| 2.1. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» |
1447,0 | 594,4 | 633,7 | 636,4 | 636,4 | 661,9 |
| 2.2 | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» |
129,4 | 259,6 | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 178,7 |
| 2.3 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения»
|
12319,0 | 24817,4 | 11906,6 | 2622,4 | 2651,6 | 2757,7 |
| 2.4 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы» |
1143,2 | 1070,3 | 1125,2 | 537,5 | 537,5 | 559,0 |
| 2.5 | Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 1508,8 | 3120,5 | 1670,0 | 1670,0 | 1670,0 | 1736,8 |
| 2.6 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении» |
2430,5 | 6890,9 | 3959,0 | 7143,7 | 6444,9 | 6702,7 |
| 2.7 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском городском поселении» |
81,6 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,4 |
| 2.8 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения» | 9525,0 | 6259,1 | 10216,0 | 6461,0 | 6461,0 | 6719,4 |
| 2.9 | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики и культуры на территории Шимского городского поселения» |
88,0 | 109,5 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 353,6 |
| 2.10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шимском городском поселении» |
329,5 | 56,9 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 265,2 |
| 2.11 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» | 58,7 | 24,2 | 29,3 | 32,2 | 35,5 | 36,9 |
| 2.12 | Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения» | 440,6 | 172,2 | 950,0 | 1010,0 | 1570,0 | 1632,8 |
| 2.13 | Муниципальная программа «Развитие единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шимского городского поселения» |
100,0 | 80,4 | 227,3 | 161,3 | 161,3 | 167,7 |
| 3. | Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ городского поселения в общем объеме расходов бюджета Шимского городского поселения, % |
98,32 | 96,13 | 98,44 | 97,50 | 95,0 | 95,00 |
| 4. | Расходы на непрограммные направления деятельности | 506,9 | 1748,2 | 499,3 | 540,0 | 1103,0 | 1147,1 |
| 5. | Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета Шимского городского поселения, % |
1,68 | 3,87 | 1,56 | 2,50 | 5,00 | 5,00 |