Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического

развития Шимского городского поселения на 2023 год и на

плановый период 2024-2026 годов

Прогноз социально-экономического развития Шимского городского поселения на 2024-2026 годы разработан с учетом сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с учетом анализа социально-экономического состояния поселения, включая итоги социально-экономического развития за 2022 год и январь-сентябрь 2023 года, данных предприятий и организаций поселения, статистических данных Новгородстата.

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, работающих на территории поселения, складывающаяся тенденция развития различных секторов экономики (промышленность, сельское хозяйство, торговля) и другие условия хозяйственной деятельности поселения.

В качестве позитивных факторов развития поселения учитывались:

— использование местных сырьевых ресурсов промышленными предприятиями района;

— реализация ряда инвестиционных проектов;

— высокий удельный вес (в производственной, торговой и сельскохозяйственной сферах) работников, занятых на малых предприятиях, которые являются более мобильными и способны быстрее переориентировать производство на изменяющиеся потребности рынка.

В качестве негативных факторов при разработке прогноза учтены:

-недостаток высококвалифицированных трудовых ресурсов;

— влияние последствий экономического кризиса на экономическую и социальную сферы района (снижаются объемы производства у ряда предприятий, замедлилась реализация инвестиционных проектов).

Население

В целом демографическая ситуация в муниципальном районе характеризуется как неблагоприятная. Естественная убыль населения приобрела долговременный характер, которая сохраняется и по настоящее время.

Численность постоянного населения на 1 января 2023 года составила 3343 тыс. человек. По прогнозу на конец 2023 года численность в городском поселении должна составить 3,249 тыс. человек.

В 2022 году родилось 17 детей. Коэффициент рождаемости составил 5,2 человек на 1 000 населения. Умерло 140 человек. Коэффициент смертности составил 42 человека на 1 000 населения.

Коэффициент естественной убыли населения в 2022 году составил 36,8 человек на 1 000 населения. Миграционный оборот населения в 2022 году составил 29 человек.

На период 2023-2026 годов прогнозируется естественная убыль населения.

Среднегодовая численность постоянного населения спрогнозирована на 2024-2026 годы на уровне 3,2 тыс. человек.

Промышленность

Объем производства промышленной продукции по Шимскому городскому поселению в 2022 году составил 267,2 млн. рублей, в 2023 году прогнозируется произвести продукции на сумму 286,5 млн. рублей. Индекс производства по оценочным данным составит 103,6 %. Увеличение объемов производства промышленной продукции в 2024 году планируется за счет роста производства промышленной продукции по добыче торфа и ПГС, производства хлебобулочных изделий. В 2023 году и на плановый период 2024-2026 годов также планируется постепенный рост объемов производства промышленной продукции. В 2026 году по расчетным данным будет произведено продукции на сумму 396,8 млн. рублей.

Индекс производства продукции предприятий обрабатывающих производств в 2023 году прогнозируется в размере 105,6 %. В 2026 году планируется произвести продукции на сумму 61,8 млн. рублей. Основную долю в общем объеме обрабатывающих производств Шимского городского поселения занимают предприятия по производству хлебобулочных изделий.

Продолжат работу предприятия по добыче полезных ископаемых (добыча и агломерация торфа, добыча карбонатных пород, ПГС и песка). В 2022 году наблюдался рост производства продукции в данной сфере деятельности. В период 2023-2026 годов также прогнозируется рост.

По видам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом, и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» прогнозируется незначительный спад в среднем на 4% ежегодно.

Сельское хозяйство

По оценке 2023 года объем производства сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств составит 145 млн. рублей, индекс физического объема к 2022 году – 119,3%. По прогнозу на 2026 год предусматривается получить продукцию сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на сумму 150,7 млн. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства составит 97,1% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

В настоящее время приоритетной отраслью в сельскохозяйственном производстве является растениеводство (овощеводство). Индекс производства продукции растениеводства в 2023 году составит 127% к предыдущему году. В 2026 году этот показатель составит 96,2%.

В животноводстве наблюдается значительное снижение поголовья крупного рогатого скота, обусловленное отсутствием роста закупочной стоимости молока (21 руб./л). В 2022 году произведено основных продуктов животноводства на 21,7 млн. руб. В 2023 году планируется произвести продукции на 18,4 млн. руб. В 2026 году предусмотрен рост производства продукции животноводства до 21,5 млн. руб. Индекс производства составит 102,8% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Строительство

Ожидаемый объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2023 году составит 15,0 млн. рублей, темп роста составит 75,0%.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 5,5 тыс. кв. м. жилой площади. Увеличение жилого фонда района произойдет за счет индивидуального жилищного строительства.

Планируется, что прогнозируемом периоде 2024-2026 годов будет введено в эксплуатацию 18,2 тыс. кв.м. общей площади жилых домов.

Ветхий и аварийный жилой фонд на территории городского поселения отсутствует.

Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли предприятий Шимского городского поселения в 2023 году планируется в объеме 523,6 млн. рублей. По темпу роста товарооборота прогнозируется незначительное увеличение с 90,5 % (базовый вариант 2024 года) до 96,1 % — в 2026 году. Увеличение оборота розничной планируется за счет открытия новых предприятий торговли. За 9 месяцев 2023 года на территории городского поселения открыто 5 предприятия торговли. Работа в данном направлении будет продолжена.

По платным услугам в период 2023-2026 прогнозируется относительная стабильность объемов оказанных услуг, с 2022 года по 2026 год объемы увеличатся на 3,7 млн. рублей или на 10,7 %. По прогнозным данным в 2026 году объем платных услуг населению составит 38,1 млн. рублей.

Малое и среднее предпринимательство,

включая микропредприятия

Малые и средние предприятия (включая микропредприятия) в 2023 году и на плановый 2024-2026 годов сохранят направление своей деятельности. В 2023 году по состоянию на 01.10.2023 численность МСП сохранилась (42 ед.). На территории Шимского городского поселения (по расчетным данным) осуществляют деятельность свыше 40 малых и средних предприятий. К 2026 году их численность планируется в размере 50 единиц.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2023 году планируется в размере 62,0 млн. рублей.

Значимой составляющей объема инвестиций в основной капитал 2023 года является реализация крупного проекта реконструкции системы забора и очистки воды в р.п. Шимск и строительство фельдшерско-акушерских пунктов (к введению в эксплуатацию к концу года прогнозируется 2 ФАПа).

В прогнозируемом периоде с 2024 по 2025 годы значительных вложений в основные фонды не планируется.

Бюджет Шимского городского поселения

Основные характеристики бюджета городского поселения на 2024-20256 годы сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2023 год с учетом применения индекса потребительских цен на конец года в 2024-2026 годах.

К доходам бюджета городского поселения относятся: налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

Основной удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов занимают налоговые поступления, так в 2021 году их объем составил – 68,8%, в 2022 году – 69,1%, прогнозируемый объем на 2023-2026 годы – 73,3%, 78,9%, 93,8%, 94,0%.

Основными источниками поступлений налоговых платежей являются налог на доходы физических лиц и земельный налог. Прогноз оценки налоговых и неналоговых поступлений в 2023 году сформирован п данным администраторов доходов бюджета. Прогноз поступлений на 2024-2026 годы по доходам сформирован с учетом применения индекса потребительских цен.

Безвозмездные поступления к предыдущему периоду в оценке 2023 года в общем объеме доходов увеличатся в связи с поступлением субсидий из областного бюджета на реконструкцию системы забора воды и системы очистки воды системы водоснабжения в р.п. Шимск. В целом объем безвозмездных поступлений увеличиться на 77,7 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом. Прогноз безвозмездных поступлений на 2024 – 2026 годы сформирован на основании прогнозных данных проекта бюджета Шимского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Основной причиной изменения безвозмездных поступлений является предоставление целевых субсидий, иных межбюджетных трансфертов, что соответственно повлияет на долю налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений.

Бюджет Шимского городского поселения является бездотационным.

Расходы бюджета городского поселения на 2023 год запланированы в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики. Сформированы на уровне рассчитанных ассигнований на 2022 год в рамках утвержденных муниципальных программ и непрограммных мероприятий. Прогноз расходов на плановый период 2024-2026 годов сформирован с учетом применения индекса потребительских цен.

За 2023 год исполнение бюджета Шимского городского поселения планируется с дефицитом в сумме 4,1 млн. руб.

В 2024-2026 годах планируется бездефицитный (профицитный) бюджет.

Муниципальный внутренний долг бюджета городского поселения по состоянию на 1 января 2023 года отсутствует и на прогнозируемый период не предусматривается.

Денежные доходы населения

Темп роста среднемесячной заработной платы работающих в 2023 году составит не менее 111,6 процентов. В 2024-2026 годах темп роста номинальной начисленной среднемесячной зарплаты работников организаций по базовому варианту составит 105%, по консервативному -107,5% .

Труд и занятость

Ситуация на рынке труда в Шимском муниципальном районе в целом оценивается как стабильная, угрозы скачков безработицы и роста социальной напряженности не прогнозируется.

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете на конец 2023 года, составит 0,016 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы – 1,1%. В прогнозируемом периоде 2024-2026 годов данные показатели практически не изменятся.

Перечень основных проблемных вопросов развития поселения, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Низкая доходность бюджета, его зависимость от областных дотаций являются сдерживающими факторами по развитию социальной сферы района и созданию благоприятных условий для развития местной экономики.

К сдерживающим факторам привлечения на территорию района новых инвесторов относятся:

недостаток квалифицированных кадров и незначительная численность трудоспособного населения;

высокий процент износа электрических и коммунальных сетей;

мелкоконтурность свободных земельных участков.