| Наименование: | Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» За 2024 год |
| Дата: | 05.03.2025 |
ms-word
Приложение 5
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ
Шимского городского поселения
Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>
«Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении»
(наименование муниципальной программы)
За 2024 год
(отчетный период)
Таблица 1 — Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
|
Всего |
Средства федерального |
Средства областного бюджета |
Средства бюджета муниципального района |
Средства бюджета поселения |
Внебюджетные источники |
|||||||||||
|
профинан-сировано |
освоено |
План на год |
Профина-нси ровано |
освоено |
план на год |
профинанси ровано |
освоено |
план на год |
профинанси ровано |
освоено |
план на год |
профинанси ровано |
освоено |
профинансировано |
освоено |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> |
32,2 |
32,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32,2 |
32,2 |
32,2 |
0 |
0 |
|
1.Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения» |
32,2 |
32,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32,2 |
32,2 |
32,2 |
0 |
0 |
<*> — отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации муниципального района.
<**> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 2 — Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении»
(наименование муниципальной программы)
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализа-ции |
Результаты реализации |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении» |
|||
|
1.1. |
Обслуживание и погашение муниципального долга городского поселения |
2022-2027 годы |
Муниципальный долг в бюджете городского поселения отсутствует |
|
|
1.1.1 |
Ведение муниципальной долговой книги городского поселения, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальной долговой книге |
2022-2027 годы |
Долговые обязательства и муниципальный долг в бюджете городского поселения отсутствуют |
|
|
1.1.2. |
Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга городского поселения |
2022-2027 годы |
Денежные средства на обслуживание муниципального долга не требуются |
|
|
1.2. |
Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий городского поселения |
2022-2027 годы |
Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии отсутствуют. Формирование программы не требуется. |
|
|
1.2.1. |
Определение верхнего предела муниципального долга городского поселения (в том числе по муниципальным гарантиям ) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода |
2022-2027 годы |
Верхний предел муниципального долга на 2024 год отсутствует |
|
|
1.3. |
Организация подготовки и составление проекта бюджета городского поселения |
2022-2027 годы |
Проект решения о бюджете Шимского городского поселения на очередной финансовый и на плановый период подготовлен в установленные сроки. |
|
|
1.3.1. |
Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
2022-2027 годы |
Ежегодно разрабатываются к проекту бюджета. В 2024году подготовлены основные направления бюджетной и налоговой политики в Шимском городском поселении на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов. |
|
|
1.3.2. |
Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета городского поселения по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде |
2022-2027 годы |
Сведения от главных администраторов доходов бюджета городского поселения по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период получены. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых администрируемых доходов на очередной финансовый год и на плановый период подготовлен. |
|
|
1.3.3. |
Получение сведений от главных распорядителей средств бюджета городского поселения о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период |
2022-2027 годы |
Сведения получены |
|
|
1.3.4. |
Составление проекта решения о бюджете городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению на Совет депутатов Шимского городского поселения одновременно с проектом решения о бюджете городского поселения |
2022-2027 годы |
Проект решения о бюджете Шимского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период разработан. Одновременно с документами и материалами проект представлен в Совет депутатов |
|
|
1.3.5. |
Составление прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
2022-2027 годы |
Прогноз основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период составлен. |
|
|
1.3.6. |
Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
2022-2027 годы |
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 20.11.2024 №1410 «О назначении публичных слушаний» проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете Шимского городского поселения на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов». Протокол проведения публичных слушаний от 29.11.2024г опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимск.р.ф). |
|
|
2.1. |
Организация исполнения бюджета городского поселения в текущем финансовом году |
2022-2027 годы |
Исполнение бюджета городского поселения организовано в соответствии с бюджетным и налоговым законодательствами |
|
|
2.1.1. |
Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения |
2022-2027 годы |
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи городского поселения разработан. Бюджетная роспись на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов составлена и утверждена 25.12.2023г двум ГРБС. За 2024год выдано двум распорядителям (получателям) 26 справок-уведомлений об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств Шимского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов. |
|
|
2.1.2. |
Составление и ведение кассового плана бюджета городского поселения |
2022-2027 годы |
Порядок составления и ведения кассового плана разработан. Кассовый план городского поселения ведётся в соответствии с утвержденным Порядком. За 2024год выдано 24 справки-уведомления об изменении кассового плана по расходам Шимского городского поселения на 2024 год. Выписано 12 уведомлений о прогнозе кассовых выплат из бюджета Шимского городского поселения на каждое 1 число месяца двум распорядителям (получателям) средств бюджета городского поселения. |
|
|
2.1.3. |
Подготовка проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения о бюджете городского поселения на текущий финансовый год и плановый период |
2022-2027 годы |
За отчетный 2024 год подготовлено 6 проектов решений о внесении изменений в решение Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». |
|
|
2.1.4. |
Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности городского поселения об исполнении бюджета городского поселения |
2022-2027 годы |
Главные распорядители средств бюджета городского поселения оповещены о порядке и сроках представления ежемесячной, квартальной и годовой отчетности в текущем году. Отчетность представляется своевременно. |
|
|
2.1.5. |
Подготовка проекта решения Совета депутатов об исполнении бюджета городского поселения за отчетный финансовый год |
2022-2027 годы |
В 1 полугодии 2024 года разработан проект решения «Об исполнении бюджета городского поселения за 2023 год», проект вынесен на рассмотрение Совета депутатов Шимского городского поселения. Проект решения рассмотрен и утвержден 16.05.2024. Подготовка проекта решения «Об исполнении бюджета городского поселения за 2024 год» и вынесение на рассмотрение Совета депутатов планируется в 1 полугодии 2025 года. |
|
|
2.1.6. |
Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского поселения за отчетный финансовый год |
2022-2027 годы |
Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 2023 год» назначены постановлением Администрации муниципального района от 11.04.2024 №453 на 03.05.2024г. Протокол проведения слушаний от 03.05.2024г опубликован на сайте (шимский.р.ф). Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 2024 год» планируются в мае м-це 2025 года. |
|
|
2.1.7 |
Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами |
2022-2027 годы |
По результатам проведённой в 2024году оценки качества управления муниципальными финансами за 2023 год Шимскому городскому поселению присвоена I степень качества управления. За 2024 год проведение мониторинга оценка качества запланирована в 1 полугодии 2025 года. |
|
|
3.1. |
Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета городского поселения |
2022-2027 годы |
Финансовый контроль за исполнением бюджета городского поселения осуществляется постоянно. |
|
|
3.1.1 |
Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета городского поселения |
2022-2027 годы |
За отчетный 2024 год плановые проверки целевого и эффективного использования средств бюджета городского поселения не проводились |
|
|
3.1.2. |
Проведение неплановых проверок на основании соответствующих поручений |
2022-2027 годы |
За отчетный 2024год неплановые проверки на основании соответствующих поручений не проводились. |
|
|
2. |
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения» |
|||
|
2.1. |
Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет городского поселения и оптимизация структуры муниципального долга городского поселения |
2022-2027 годы |
Муниципальный долг на 1 января 2025 года в бюджете городского поселения отсутствует. |
|
|
2.2. |
Подготовка проекта нормативного правового акта об утверждении порядка определения предельных объёмов бюджетных ассигнований бюджета городского поселения, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета городского поселения. |
2022-2027 годы |
Разработан. |
|
|
2.3. |
Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности городского поселения и переданного в аренду, проведённой с целью увеличения поступления арендных платежей |
2022-2027 годы |
За отчетный 2024 год оценка рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности городского поселения для передачи в аренду с целью увеличения арендных платежей не проводилась. |
|
|
2.4. |
Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества городского поселения в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества |
2022-2027 годы |
На 2024год План приватизации муниципального имущества не утвержден. Фактического поступления средств от реализации имущества за отчетный период нет. |
|
|
2.5. |
Утверждение Порядка применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету городского поселения в целях утверждения бюджета городского поселения в структуре муниципальных программ |
2022-2027 годы |
Приказом комитета финансов Администрации муниципального района от 01.11.2023 №63 утверждён Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Шимского городского поселения в 2024году. По мере необходимости в отчетном периоде в Порядок внесено 4 изменения. |
|
|
2.6. |
Утверждение расходов бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ |
2022-2027 годы |
Расходы в структуре муниципальных программ утверждены приложением №7 к решению Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |
|
|
2.7. |
Формирование и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета городского поселения в доступной для граждан форме |
2022-2027 годы |
Проекты решений о бюджете Шимского городского поселения на текущий финансовый год и на плановый период, о внесении изменений в бюджет городского поселения и об исполнении бюджета Шимского городского поселения опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.р.ф). |
|
|
2.8. |
Проведение оценки эффективности муниципальных программ городского поселения |
2022-2027 годы |
Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 год проведена. Программа признана эффективной. Оценка эффективности за 2024 год не проведена. Срок проведения до 01.03.2025г |
|
|
2.9. |
Лицензионное сопровожде6ние программных продуктов, установленных в комитете по формированию доходов и расходов бюджета городского поселения, техническое оснащение процесса сбора, обработки отчетности |
2022-2027 годы |
Установлен лицензионный программный комплекс «Парус-Бюджет 8SE». для сбора консолидации и обработки отчетности, для проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского поселения |
|
|
2.10. |
Автоматизация процесса сбора, обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами |
2022-2027 годы |
Процесс сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами автоматизирован |
|
<*> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 3 — Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении»
(наименование муниципальной программы)
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя, единица измерения |
Значение целевого показателя |
Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
||
|
год, предшествую-щий отчетному |
план |
факт за |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района за отчётный период (степень), не ниже |
I |
I |
I |
Уровень качества управления муниципальными финансами городского поселения определен за 2023 год, за 2024год уровень качества определится в 1 квартале 2025 года |
|
2. |
Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района) за отчетный период (да/нет)1 |
Да |
Да |
Да |
|
|
3. |
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам городского поселения в отчетном финансовом году (да/нет) |
Да |
Да |
Да |
|
|
4. |
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения на первый и второй год планового периода (%), не менее |
2,5%; 5,0% |
2,5%; 5,0% |
6,7% 9,6% |
|
|
5. |
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)2 |
Да |
Да |
Да |
|
|
6. |
Исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее |
120,5 |
96 |
117,0 | |
|
7. |
Отношение дефицита бюджета городского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского поселения) к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более |
0 |
7,0 |
0 |
|
|
8. |
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчётности об исполнении бюджета городского поселения в комитет финансов муниципального района, (да/нет) |
да |
да |
да |
|
|
9. |
Размер резервного фонда городского поселения в общем объёме расходов бюджета городского поселения (%), не более |
0,06 |
3 |
0,15 |
|
|
10. |
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее |
115,3 |
106,5 |
107,2 |
|
|
11.. |
Удельный вес расходов бюджета городского поселения, формируемых в рамках программ городского поселения, в общем объеме расходов бюджета городского поселения, (%), не менее |
99,8 |
95 |
99,6 |
|
|
12. |
Наличие утвержденных расходов бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ, (да/нет) |
Да |
Да |
Да |
|
|
13. |
Наличие опубликованного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета городского поселения и годового отчета об исполнении бюджета городского поселения в доступной для граждан форме, (да/нет) |
Да |
Да |
Да |
|
|
14. |
Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами, (да, нет) |
Да |
Да |
Да |
|
Согласовано:
Заместитель Главы Администрации муниципального района О.В.Архипкова
Председатель комитета финансов Администрации муниципального района А.Е.Симонян
Исполнитель: главный специалист Н.В.Воронова
24.01.2025г
Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении»
(наименование муниципальной программы)
за 2024 год
По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» предусмотрено на 2024год 32,2тыс.рублей. Финансирование и освоение средств за отчетный 2024 год осуществлено в полном объеме, в сумме 32,2тыс.рублей, показатели исполнены Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий подпрограммы, отсутствуют.
1 — тот же
2 — определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации Шимского муниципального района о порядке и сроках составления проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.