| Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 04.02.2025 № 139 "О внесении изменений в бюджетный прогноз Шимского городского поселения на период до 2028 года" |
| Дата: | 04.02.2025 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2025 № 139
р.п. Шимск
О внесении изменений в бюджетный прогноз Шимского городского поселения на период до 2028 года
В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального района от 11.10.2017 №1186 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского городского поселения на долгосрочный период» Администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в бюджетный прогноз Шимского городского поселения на период до 2028года, утвержденный постановлением Администрации Шимского муниципального района от 26.01.2023 №109:
1.1. Изложить раздел «4. Прогноз основных характеристик бюджета Шимского городского поселения» в редакции:
«4. Прогноз основных характеристик бюджета Шимского городского поселения»
ВРП Шимского городского поселения за 2024 год планируется в объеме 1202, 7млн.рублей. К 2028 году ВРП Шимского городского поселения планируется в объеме 1630, 4млн.рублей.
Темп роста ВРП в 2024году прогнозируется в размере 103,9%. К 2028 году темп роста объема ВРП составит 102,4 %.
По прогнозным данным темп роста номинальной начисленной средней заработной платы работников организаций в 2024 году составит 108,0 %. На плановый период 2025-2027 годы данный показатель сохранится на уровне 108 %, в 2028 году ожидается его снижение до 106,6%.
Индекс потребительских цен за 2023 год составил 105,9 %. В 2024 году данный показатель прогнозируется в размере 108,0 %, к 2028 году планируется незначительное уменьшение до 104,0 %.
На прогнозный период предполагается скачкообразное изменение объема инвестиций исходя из сложившихся тенденций развития Шимского муниципального района, информации, полученной от предприятий и организаций, а также с учётом мероприятий, планируемых в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Шимского муниципального района, в том числе бюджетных инвестиций. В результате, значения прогнозных показателей на 2025–2028 годы по объему инвестиций в основной капитал в целом по Шимскому городскому поселению скорректированы. По прогнозным данным объем инвестиций по Шимского городскому поселению в 2024 году составит 79,8 млн. рублей, или 36,4% от объема 2023 года. В 2024 году завершилось участие в государственной программе Новгородской области «Чистая вода в Новгородской области на 2019-2024годы».
Можно отметить некоторые крупные проекты, планируемые к реализации в перспективе на территории Шимского городского поселения. В 2027 году в рамках государственной программы «Модернизация системы образования» планируется осуществить капитальный ремонт здания детского сада № 6 в р.п. Шимск.
По прогнозным данным в 2025 году численность Шимского городского поселения составит 4,600 человек. К 2028 году по прогнозным данным численность населения составит 4,543 человека. Прогнозируется снижение численности населения на протяженности всех лет.
Исходя из статистических данных о возрастном составе населения городского поселения за последние годы, можно сделать вывод о том, что его структура практически не изменилась. По данным Новгородстата доля трудоспособного населения за 2023год составила 56,1%, моложе трудоспособного – 13,8 %, старше трудоспособного – 30,1 %.
Налоговые и неналоговые доходы Шимского городского поселения в 2024году составили – 30004,0 тыс. рублей, в среднесрочной перспективе составят: 2025год – 29603,5тыс. рублей, 2026год –30587, 0тыс.рублей, 2027год-32574, 2тыс.рублей, 2028год- 34333, 2тыс.рублей.
К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы бюджета Шимского городского поселения увеличатся по сравнению с 2025 годом на 115,9% и составят 34333,2 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений составил в 2024 году 80338, 0тыс.рублей. Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2025 году – 5968,7тыс.рублей, в 2026году -1801,7тыс.рублей, в 2027 году – 1801,7тыс. рублей, в 2028 году –1899,0тыс. рублей.
Расходы бюджета Шимского городского поселения в 2024году составили – 115381,0 тыс. рублей, в среднесрочной перспективе составят: 2025 год – 35572,2 тыс. рублей, 2026 год – 32488,1тыс. рублей, 2027 год –34375,9тыс. рублей,2028 год –36232,2тыс. рублей. К 2028 году расходы достигнут объема 36232, 2тыс.рублей или 101,9%. к уровню 2025года.
Прогнозируется бездефицитный (профицитный) бюджет в размере 0, 0тыс.рублей на период до 2028года».
1.2. Изложить приложения 1,2,3,4 к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения на период до 2028года в прилагаемой редакции.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Шимского
муниципального района С.А. Миронович
Приложение 1
к Порядку разработки и утверждения
бюджетного прогноза
Шимского городского поселения
на долгосрочный период
Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Шимского городского поселения
на период до 2028 года
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Шимского городского поселения на период до 2028 года
| № п/п | Показатель | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год
|
2027год | 2028год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), млн. рублей | 1 060,0 | 1202,7 | 1316,6 | 1414,3 | 1522,2 | 1 630,4 |
| 2. | Темп роста объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году | 103,6 | 103,9 | 102,5 | 102,6 | 102,8 | 102,4 |
| 3. | Темп роста номинальной начисленной средней заработной платы работников организаций, в % к предыдущему году | 119,8 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 106,6 |
| 4. | Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году | 105,9 | 108,0 | 105,8 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 219,1 | 79,8 | 95,0 | 79,9 | 74,8 | 74,8 |
| 6. | Численность населения на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. человек | 4,638 | 4,619 | 4,600 | 4,581 | 4,562 | 4,543 |
| 7. | в том числе: | ||||||
| 8. | моложе трудоспособного возраста | 0,641 | 0,740 | 0,635 | 0,633 | 0,630 | 0,627 |
| 9. | трудоспособного возраста | 2,603 | 2,592 | 2,582 | 2,571 | 2,560 | 2,550 |
| 10. | старше трудоспособного возраста | 1,394 | 1,287 | 1,383 | 1,377 | 1,372 | 1,366 |
Приложение 2
к Порядку разработки и утверждения
бюджетного прогноза
Шимского городского поселения
на долгосрочный период
Приложение 2
к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения
на период до 2028года
Основные показатели бюджета Шимского городского поселения на период до 2028 года
(тыс.рублей)
| № п/п | Показатель | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Доходы | 145414,8 | 110342,0 | 35572,2 | 32488,7 | 34375,9 | 36232,2 | |
| 1.1. | Налоговые доходы | 19787,4 | 21384,6 | 22626,6 | 23641,1 | 25419,3 | 26791,9 | |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 9300,1 | 9466,1 | 10810,6 | 11632,0 | 12248,8 | 12910,2 | |
| 1.1.2. | Единый сельскохозяйственный налог | 353,0 | 974,5 | 414,5 | 448,0 | 479,0 | 504,9 | |
| 1.1.3. | Акцизы | 2622,9 | 2893,9 | 3157,5 | 3254,1 | 4315,5 | 4548,5 | |
| 1.1.4. | Налоги на имущество | 7511,4 | 8050,1 | 7326,0 | 7408,0 | 7704,3 | 8120,3 | |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 8214,2 | 8619,4 | 6976,9 | 7045,9 | 7154,9 | 7541,3 | |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 117413,2 | 80338,0 | 5968,7 | 1801,7 | 1801,7 | 1899,0 | |
| 1.3.1. | в том числе из областного бюджета | 117106,2 | 42204,5 | 5751,0 | 1584,0 | 1584,0 | 1669,5 | |
| 1.3.1.1. | из них: дотации | — | — | — | — | — | — | |
| 1.3.1.2. | субсидии | 116543,6 | 42204,5 | 5751,0 | 1584,0 | 1584,0 | 1669,5 | |
| 1.3.1.3. | субвенции | — | — | — | — | — | — | |
| 1.3.1.4. | иные межбюджетные трансферты | 562,6 | 38133,5 | 217,7- | 217,7 | 217,7 | 229,4 | |
| 2. | Расходы | 145987,1 | 115381,0 | 35572,2 | 32488,7 | 34375,9 | 36232,2 | |
| 2.1. | расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 28213,8 | 34381,7 | 29603,5 | 30687,0 | 32574,2 | 34333,2 | |
| 2.2. | расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 117773,3 | 80999,3 | 5968,7 | 1801,7 | 1801,7 | 1899,0 | |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | -572,3 | -5039,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Источники финансирования дефицита /направление профицита | 572,3 | 5039,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | в том числе: кредиты кредитных организаций | — | — | — | — | — | — | |
| 4.2. | бюджетные кредиты | — | — | — | — | — | — | |
| 4.3. | иные источники | 572,3 | 5039,0 | — | — | — | — | |
Приложение 3
к Порядку разработки и утверждения
бюджетного прогноза
Шимского городского поселения
на долгосрочный период
Приложение 3
к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения
на период до 2028 года
Основные показатели бюджета Шимского городского поселения на период до 2028года
(тыс.рублей)
| № п/п | Показатель | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доходы | 145414,8 | 110342,0 | 35572,2 | 32488,7 | 34375,9 | 36232,2 |
| 1.1. | Налоговые доходы | 19787,4 | 21384,6 | 22626,6 | 23641,1 | 25419,3 | 26791,9 |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 9300,1 | 9466,1 | 10810,6 | 11632,0 | 12248,8 | 12910,2 |
| 1.1.2. | Единый сельскохозяйственный налог | 353,0 | 974,5 | 414,5 | 448,0 | 479,0 | 504,9 |
| 1.1.3. | Акцизы | 2622,9 | 2893,9 | 3157,5 | 3254,1 | 4315,5 | 4548,5 |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 8214,2 | 8619,4 | 6976,9 | 7045,9 | 7154,9 | 7541,3 |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 117413,2 | 80338,0 | 5968,7 | 1801,7 | 1801,7 | 1899,0 |
| 1.3.1. | в том числе из областного бюджета | 117106,2 | 42204,5 | 5751,0 | 1584,0 | 1584,0 | 1669,5 |
| 1.3.1.1. | из них: дотации | — | |||||
| 1.3.1.2. | субсидии | 116543,6 | 42204,5 | 5751,0 | 1584,0 | 1584,0 | 1669,5 |
| 1.3.1.3. | субвенции | — | — | — | — | — | — |
| 1.3.1.4. | иные межбюджетные трансферты | 562,6 | 38133,5 | 217,7 | 217,7 | 217,7 | 229,4 |
| 2. | Расходы | 145987,1 | 115381,0 | 35572,2 | 32488,7 | 34375,9 | 36232,2 |
| 2.1. | расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 28213,8 | 34381,7 | 29603,5 | 30687,0 | 32574,2 | 34333,2 |
| 2.2. | расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 117773,4 | 80999,3 | 5968,7 | 1801,7 | 1801,7 | 1899,0 |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | -572,3 | -5039,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Уровень дефицита (-) / профицита (+), % | 2,0 | 16,8 | — | — | — | — |
| 5. | Источники финансирования дефицита/направление профицита | 572,3 | 5039,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | в том числе: кредиты кредитных организаций | — | — | — | — | — | — |
| 5.2. | бюджетные кредиты | — | — | — | — | — | — |
| 5.3. | иные источники | 572,3 | 5039,0 | — | — | — | — |
| 6. | Муниципальный долг на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Отношение муниципального долга к объему доходов бюджета Шимского городского поселения без учета безвозмездных поступлений, % | — | — | — | — | — | — |
Приложение 4
к Порядку разработки и утверждения
бюджетного прогноза
Шимского городского поселения
на долгосрочный период
Приложение 4
к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения на период до 2028года
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
Шимского городского поселения на период до 2028 года
(тыс.рублей)
| № п/п | Показатель | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Расходы бюджета Шимского городского поселения, всего: | 145987,1 | 115381,0 | 35572,2 | 32488,7 | 34375,9 | 36232,2 |
| 2. | Расходы на реализацию муниципальных программ Шимского городского поселения | 145644,2
|
114884,2 | 33552,8 | 29935,6 | 30766,9 | 32428,3 |
| 2.1. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 673,1 | 353,6 | 1006,0
|
1065,7 | 765,7 | 807,0 |
| 2.2 | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 228,9 | 514,7 | 785,0 | 792,0 | 792,0 | 834,8 |
| 2.3 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения» | 21395,4 | 12357,2 | 5533,5 | 4838,1 | 5899,5 | 6218,1 |
| 2.4 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2027годы» | 1380,1 | 2683,9 | 3993,8 | 737,5 | 737,5 | 777,3 |
| 2.5 | Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 914,2 | 2390,3 | 4302,0 | 5510,0 | 5520,0 | 5818,1 |
| 2.6 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении» | 106434,7 | 81647,6 | 4561,0 | 6276,0 | 6276,0 | 6614,9 |
| 2.7 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском городском поселении» | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
| 2.8 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения» | 12922,6 | 13307,4 | 11900,7 | 8886,2 | 8886,2 | 9366,1 |
| 2.9 | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики и культуры на территории Шимского городского поселения» | 383,0 | 405,0
|
423,0
|
423,0
|
423,0
|
445,8 |
| 2.10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шимском городском поселении» | 18,4 | 51,8
|
105,0
|
110,0
|
115,0
|
121,2 |
| 2.11 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» | 33,1 | 32,2
|
36,1
|
40,4
|
45,3
|
47,7 |
| 2.12 | Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения» | 388,8 | 0,0
|
50,0
|
400,0
|
450,0
|
474,3 |
| 2.13 | Муниципальная программа «Развитие единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шимского городского поселения» | 825,9 | 705,0
|
605,0 | 605,0 | 605,0 | 637,7 |
| 2.14 | Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Шимского городского поселения» | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 25,3 |
| 2.15 | Муниципальная программа «Развитие народной дружины на территории Шимского городского поселения» | 46,0 | 435,5 | 217,7 | 217,7 | 217,7 | 229,5 |
| 3. | Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ городского поселения в общем объеме расходов бюджета Шимского городского поселения, % | 99,77 | 99,57 | 94,32 | 92,14 | 89,50 | 89,50 |
| 4. | Расходы на непрограммные направления деятельности | 342,9 | 496,8 | 2019,4 | 2553,1 | 3609,0 | 3803,9 |
| 5. | Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета Шимского городского поселения, % | 0,23 | 0,43 | 5,68 | 7,86 | 10,50 | 10,50 |