| Наименование: | Постановление Администрации Шимского муниципального района от 21.01.2025 № 61 "О внесении изменений в бюджетный прогноз Шимского муниципального района на период до 2028 года" |
| Дата: | 21.01.2025 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2025 № 61
р.п. Шимск
О внесении изменений в бюджетный прогноз Шимского муниципального района на период до 2028 года
В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Шимского муниципального района от 25.09.2015 N 442 «О мерах по реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории Шимского муниципального района», постановлением Администрации муниципального района от 20.10.2015 №774 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского муниципального района на долгосрочный период» Администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в бюджетный прогноз Шимского муниципального района на период до 2028 года, утвержденный постановлением Администрации Шимского муниципального района от 06.02.2023 №152:
1.1.Изложить раздел 4 в редакции:
«4. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района и бюджета муниципального района
Основным показателем, характеризующим социально-экономическое положение муниципального района, является валовой региональный продукт (ВРП). В 2024 году ВРП по району составил 1858,9 млн. рублей. Основную долю в структуре ВРП составляют торговля, сельское хозяйство, промышленность, услуги населению.
В 2028 году объем ВРП прогнозируется в объеме 2 353,6 млн. рублей. Темп роста объема валового регионального продукта: за рассматриваемый период прогнозируется прирост из года в год.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций в целом по муниципальному району в оцениваемом 2024 году составила 55 659,0 рублей. Темп роста к уровню 2023 года – 108,0%. В планируемом периоде среднемесячная заработная плата будет ежегодно увеличиваться.
Индекс потребительских цен за 2024 год составил 108 %. В 2025 году данный показатель прогнозируется в размере 105,8 %, к 2028 году планируется незначительное уменьшение до 104,0%.
За январь-сентябрь 2024 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям по Шимскому муниципальному району составил 86,7 млн. рублей (данные Новгородстата). Всего в 2024 году по полному кругу предприятий объем инвестиций прогнозируется в объеме 157,0 млн. руб.
На прогнозный период предполагается скачкообразное изменение объема инвестиций исходя из сложившихся тенденций развития района, информации, полученной от предприятий и организаций, а также с учетом реализации мероприятий, планируемых в целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района, в том числе бюджетных инвестиций. В результате, значения прогнозных показателей на 2024–2028 годы по объему инвестиций в основной капитал в целом по Шимскому муниципальному району откорректированы в сторону планомерного повышения в соответствии со значениями Прогноза на 2024 год и плановый период 2025-2027 годах, с сокращением вдвое в 2028 году. Таким образом, в 2024 году объем инвестиций в основной капитал в базовом варианте планируется в сумме 157,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 53,7% от уровня 2023 года. Можно отметить некоторые крупные проекты, реализуемые и планируемые к реализации в перспективе на территории Шимского муниципального района. В 2025 году в рамках государственной программы «Модернизация системы образования» планируется осуществление капитального ремонта здания школы в ж/д ст. Уторгош, в 2027 году запланирован ремонт здания детского сада №6 в р.п. Шимск.
Численность населения рассчитана исходя из данных Новгородстата о численности населения на 01 января 2024 года. По прогнозным данным в 2025 году данный показатель составит 9,1 тыс. человек. К 2028 году по прогнозным данным численность населения составит 8,9 тыс. человек.
Исходя из статистических данных о возрастном составе населения района за последние годы, можно сделать вывод о том, что его структура практически не изменилась. По данным Новгородстата доля трудоспособного населения на 01.01.2024 составила 56,0 %.
Численность трудоспособного населения в 2025 году по прогнозным данным составит 5,1 тыс. человек. Однако демографические изменения компенсировались дополнительным вовлечением населения в трудовые отношения, что позволяет увеличиться численности экономически активного населения. Учитывая политику Правительства о повышении пенсионного возраста и концепцию демографической политики страны на период до 2028 года, прогнозируется постепенный рост числа населения трудоспособного возраста. К 2028 году численность населения трудоспособного возраста составит 5,0 тыс. чел. Численность населения старше трудоспособного возраста составит в 2028 году 2,7 тыс. человек.
Численность населения моложе трудоспособного возраста к 2028 году составит 1,3 тыс. человек.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района за 2024 год составили 249832,9 тыс. рублей, в плановом периоде составят: 2025 год – 240703,8 тыс. рублей, 2026 год – 241592,9 тыс. рублей, 2027 год – 247007,5 тыс. рублей.
К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района увеличатся по сравнению с 2024 годом на 9,7 % и составят 256887,8 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района за 2024 год составили 184105,5 тыс. рублей, в плановом периоде составят: 2025 год – 193221,4 тыс. рублей, 2026 год – 192898,2 тыс. рублей, 2027 год – 194984,5 тыс. рублей.
В период с 2027 года по 2028 год планируется рост налоговых и неналоговых доходов в среднем на 4,0 %.
К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района увеличатся по сравнению с 2024 годом на 9,1 % и составят 202783,9 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений в 2024 году составил 236622,7 тыс. рублей, в плановом периоде составит: в 2025 году – 257834,7 тыс. рублей, в 2026 году – 189288,6 тыс. рублей, в 2027 году -234896,0 тыс. рублей, в 2028 году-244291,8 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района за 2024 год составили 575733,0 тыс. рублей, в плановом долгосрочном периоде составят: 2025 год – 511612,0 тыс. рублей, 2026 год –434546,5 тыс. рублей, 2027 год – 485568,5 тыс. рублей, 2028 год – 504991,2 тыс. рублей.
За 2024 год расходы бюджета муниципального района составили 466936,6 тыс. рублей. По оценке расходы бюджета муниципального района должны составить в 2025 году — 456056,1 тыс. рублей, в 2026 году – 382186,8 тыс. рублей, в 2027 году – 429880,5 тыс. рублей, в 2028 году планируется рост расходов в среднем на 4,0%.
В 2024 году произошло увеличение муниципального долга, так как был привлечен бюджетный кредит в размере 7000,0 тыс. рублей, долг Шимского муниципального района на 01.01.2025 года составил 10628,2 тыс. рублей. Ожидаемый объем муниципального внутреннего долга муниципального района на 1 января 2029 года составит 5135,6 тыс. рублей.»;
1.2. Изложить приложения № 1,2,3,4 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2028 года в прилагаемой редакции.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Шимского
муниципального района С.А. Миронович
| Приложение 1
к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2028 года |
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Шимского муниципального района на период до 2028 года
| № п/п | Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), млн. рублей | 1 638,4 | 1 858,9 | 1 985,3 | 2 132,7 | 2 295,4 | 2 353,6 | |
| 2. | Темп роста объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году | 103,6 | 103,9 | 102,5 | 102,6 | 102,8 | 102,4 | |
| 3. | Темп роста номинальной начисленной средней заработной платы работников организаций, в % к предыдущему году | 119,8 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 106,6 | |
| 4. | Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году | 105,9 | 108,0 | 105,8 | 104,3 | 104,0 | 104,0 | |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 267,8 | 157,0 | 172,8 | 187,4 | 202,1 | 105,2 | |
| 6. | Численность населения (на 1 января года, следующего за отчетным), тыс. человек | 9,125 | 9,113 | 9,068 | 9,023 | 8,978 | 8,935 | |
| 7. | в том числе: | |||||||
| 8. | моложе трудоспособного возраста | 1,277 | 1,295 | 1,288 | 1,243 | 1,238 | 1,250 | |
| 9. | трудоспособного возраста | 5,110 | 5,091 | 5,066 | 5,066 | 5,040 | 5,004 | |
| 10. | старше трудоспособного возраста | 2,738 | 2,727 | 2,714 | 2,714 | 2,700 | 2,681 |
| Приложение 2
к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского муниципального района на долгосрочный период Приложение 2 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2028 года |
Основные показатели консолидированного бюджета Шимского муниципального района на период до 2028 года
(тыс. рублей)
| № п/п | Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1. | Доходы | 769958,3 | 538586,7 | 506612,0 | 434546,5 | 485568,5 | 504991,2 | ||
| 1.1. | Налоговые доходы | 195753,0 | 233069,8 | 227166,1 | 228069,2 | 233352,8 | 242686,9 | ||
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 135779,5 | 146258,7 | 160534,2 | 159067,5 | 158446,0 | 164783,8 | ||
| 1.1.2. | Единый налог на вмененный доход | -14,0 | -6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.3. | Единый сельскохозяйственный налог | 809,0 | 1978,7 | 861,0 | 931,0 | 995,0 | 1034,8 | ||
| 1.1.4. | Акцизы | 9153,7 | 10500,3 | 11298,8 | 11644,6 | 15442,7 | 16060,4 | ||
| 1.1.5. | Налоги на имущество | 17576,0 | 37222,3 | 20399,0 | 20439,0 | 20491,0 | 21310,6 | ||
| 1.1.6. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 343,0 | 803,6 | 791,0 | 828,0 | 858,0 | 892,3 | ||
| 1.2. | Неналоговые доходы | 20283,6 | 16763,1 | 13537,7 | 13523,7 | 13654,7 | 14200,9 | ||
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 553921,7 | 288753,9 | 265908,2 | 192953,6 | 238561,0 | 248103,4 | ||
| 1.3.1. | в том числе из областного бюджета | 553145,2 | 291872,9 | 265908,2 | 192953,6 | 238561,0 | 248103,4 | ||
| 1.3.1.1. | из них: дотации | 16473,7 | 38501,5 | 3594,5 | 670,8 | 0 | 0 | ||
| 1.3.1.2. | субсидии | 307767,7 | 92684,3 | 112156,1 | 43282,4 | 91019,5 | 94660,3 | ||
| 1.3.1.3. | субвенции | 130271,7 | 138713,4 | 138392,5 | 137235,3 | 135776,4 | 141207,4 | ||
| 1.3.1.4. | иные межбюджетные трансферты | 98632,1 | 21973,7 | 11765,1 | 11765,1 | 11765,1 | 12235,7 | ||
| 2. | Расходы | 728413,5 | 575733,0 | 511612,0 | 434546,5 | 485568,5 | 504991,2 | ||
| 2.1. | расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 221664,4 | 322936,4 | 249298,3 | 242263,7 | 247007,5 | 256887,8 | ||
| 2.2. | расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 506749,1 | 252796,6 | 262313,7 | 192282,8 | 238561,0 | 248103,4 | ||
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | 41544,8 | -37146,3 | -5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4. | Источники финансирования дефицита/направление профицита | 41544,8 | 37146,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4.1. | в том числе: кредиты кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | -5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4.2. | бюджетные кредиты | -840,0 | 6160,0 | -956,6 | -956,6 | -389,6 | -3189,6 | ||
| 4.3. | иные источники | 42384,8 | 30968,3 | 956,6 | 5956,6 | 389,6 | 3189,6 | ||
| Приложение 3
к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского муниципального района на долгосрочный период Приложение 3 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2028 года
|
|||||||||
Основные показатели бюджета муниципального района на период до 2028 года
(тыс. рублей)
| № п/п | Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1. | Доходы | 590127,4 | 420728,2 | 451056,1 | 382186,8 | 429880,5 | 447075,7 | ||
| 1.1. | Налоговые доходы | 161210,7 | 177363,3 | 187095,6 | 186795,4 | 188859,7 | 169414,1 | ||
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 125550,6 | 135653,6 | 148620,1 | 146248,1 | 144946,9 | 150744,8 | ||
| 1.1.2. | Единый налог на вмененный доход | -14,0 | -6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.1.3. | Единый сельскохозяйственный налог | 425,1 | 995,3 | 436,9 | 472,5 | 504,9 | 525,1 | ||
| 1.1.4. | Акцизы | 2843,1 | 3647,5 | 3992,6 | 4114,8 | 5456,9 | 5675,2 | ||
| 1.1.5. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 343,0 | 803,5 | 791,0 | 828,0 | 858,0 | 892,3 | ||
| 1.2. | Неналоговые доходы | 10927,6 | 6742,2 | 6125,8 | 6102,8 | 6124,8 | 6369,8 | ||
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 417989,1 | 236622,6 | 257834,7 | 189288,6 | 234896,0 | 244291,8 | ||
| 1.3.1. | в том числе из областного бюджета | 417129,6 | 239317,4 | 257834,7 | 189288,6 | 234896,0 | 244291,8 | ||
| 1.3.1.1. | из них: дотации | 16473,7 | 38501,5 | 3594,5 | 670,8 | 0 | 0 | ||
| 1.3.1.2. | субсидии | 172330,7 | 39344,0 | 103284,1 | 39617,4 | 87354,5 | 90848,7 | ||
| 1.3.1.3. | субвенции | 130271,6 | 138713,4 | 138392,5 | 137235,3 | 135776,4 | 141207,4 | ||
| 1.3.1.4. | иные межбюджетные трансферты | 98053,6 | 22758,5 | 12563,6 | 11765,1 | 11765,1 | 12235,7 | ||
| 2. | Расходы | 544634,5 | 466936,6 | 456056,1 | 382186,8 | 429880,5 | 447075,7 | ||
| 2.1. | расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 172867,7 | 270135,4 | 201815,9 | 193569,0 | 194984,5 | 202783,9 | ||
| 2.2. | расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 371766,8 | 196801,2 | 254240,2 | 188617,8 | 234896,0 | 244291,8 | ||
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | 45492,9 | -46208,5 | -5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4. | Уровень дефицита (-) /профицита (+), % | 7,7 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 5. | Источники финансирования дефицита/направление профицита | 45492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 5.1. | в том числе: кредиты кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | -5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 5.2. | бюджетные кредиты | -840,0 | 6160,0 | -956,6 | -956,6 | -389,6 | -3189,6 | ||
| 5.3. | иные источники | 46332,9 | 40048,5 | 956,6 | 5956,6 | 389,6 | 3189,6 | ||
| 6. | Муниципальный долг на конец года | 4468,2,0 | 10628,2 | 14671,6 | 8714,9 | 8325,3 | 5135,6 | ||
| 7. | Отношение муниципального долга к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений, % | 2,6 | 5,8 | 7,6 | 4,5 | 4,3 | 2,6 | ||
|
Приложение 4 к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского муниципального района на долгосрочный период Приложение 4 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2028года
|
|||||||||
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального района на период до 2028 года
(тыс.рублей)
| № п/п | Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Расходы бюджета муниципального района всего | 544634,5 | 466936,6 | 456056,1 | 382186,8 | 429880,5 | 447075,7 |
| 2. | Расходы на реализацию муниципальных программ муниципального района | 516206,1 | 437640,1 | 428072,2 |
358140,4 |
404726,4 |
420915,3 |
| 2.1. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 49213,2 | 58847,9 | 58643,9 | 58550,1 | 58443,3 | 60781,0 |
| 2.2. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» | 5395,8 | 7130,9 | 6838,6 | 6011,8 | 7353,9 | 7648,1 |
| 2.3. | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе» | 24,9 | 98,8 | 136,6 | 37,4 | 37,4 | 38,9 |
| 2.4. | Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе» | 3406,8 | 10625,0 | 13614,1 |
13614,1 |
13614,1 |
14158,7 |
| 2.5. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района» | 55492,7 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| 2.6 | Муниципальная программа «Развитие культуры Шимского муниципального района» | 0 | 60037,4 | 61111,6 |
56804,3 |
56805,0 |
59077,2 |
| 2.7. | Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе» | 357126,4 | 23021,9 | 262227,7 |
198419,5 |
246207,0 |
256055,0 |
| 2.8 | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района» | 2381,3 | 2033,6 | 50,0 |
50,0 |
50,0 |
52,0 |
| 2.9. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района» | 19632,4 | 61665,0 | 22910,0 |
22435,2 |
20078,7 |
20881,9 |
| 2.10 | Муниципальная программа «Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе» | 0 | 99,1 | 50,0 |
50,0 |
50,0 |
52,0 |
| 2.11 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе» | 7422,1 | 6429,4 | 1218,5 |
1218,5 |
1218,5 |
1267,2 |
| 2.12 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района» | 62,2 | 55,8 | 44,2 |
44,2 |
44,2 |
46,0 |
| 2.13 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Шимском муниципальном районе» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,4 |
| 2.14. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Шимском муниципальном районе» | 186,0 | 216,0 | 154,0 |
154,0 |
154,0 |
160,2 |
| 2.15 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Шимском муниципальном районе» | 67,4 | 4,2 | 5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,2 |
| 2.16 | Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе» | 913,5 | 365,1 | 300,0 |
102,3 |
102,3 |
106,4 |
| 2.17 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологической безопасности Шимского муниципального района» | 14871,4 | 0 | 758,0 |
634,0 |
553,0 |
575,1 |
| 3. | Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, % | 95,0 | 93,7 | 93,9 | 93,7 | 94,1 | 94,1 |
| 4. | Расходы на непрограммные направления деятельности | 28428,4 | 29296,5 | 27983,9 | 24046,4 | 25154,1 | 26160,4 |
| 5. | Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального района , % | 5,0 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 5,9 |