| Наименование: | Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района на 2014 – 2020 годы» за 2015 год |
| Дата: | 26.04.2016 |
Cкачать: 
ms-word
ms-wordПриложение № 5
Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>
«Управление муниципальными финансами Шимского
муниципального района на 2014 – 2020 годы»
_______________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _ 2015 год_
(отчетный период)
Таблица 1 — Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
| Всего | Средства областного бюджета |
Средства местного бюджета | Федеральный бюджет | |||||||
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 22525,3 | 22525,3 | 16696,7 | 16696,7 | 16696,7 | 3421,0 | 3353,2 | 3353,2 | 2475,4 | 2475,4 |
| подпрограмма 1 -«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Шимского муниципального района» | 3262,6 | 3262,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 3320,6 | 3252,8 | 3252,8 | ||
| подпрограмма 2 -«Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района» | 19119,1 | 19119,1 | 16643,7 | 16643,7 | 16643,7 | — | — | — | 2475,4 | 2475,4 |
| подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района» | 143,6 | 143,6 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | ||
———————————
<*> — отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.
<**> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 2 — Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Шимского
муниципального района на 2014 – 2020 годы»
(наименование муниципальной программы)
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Шимского муниципального района» | |||
| 1.1. | Ведение муниципальной долговой книги муниципального района, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых книгах | 2014-2020 годы | На каждое 1 число формируется муниципальная долговая книга, проводится работа по погашению муниципального долга | |
| 1.2. | Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга муниципального района | 2014-2020 годы | За 2015 год перечислено 544,7 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга | |
| 1.3. | Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям муниципального района) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | 2014-2020 годы | Верхний предел муниципального долга утвержден решением о бюджете муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | |
| 1.4. | Формирование программы муниципальных гарантий муниципального района и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
|
2014-2020 годы | Программа муниципальных гарантий утверждена решением о бюджете муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | |
| 1.5. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | В 2015 году подготовлены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | |
| 1.6. | Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | 2014-2020 годы | Сведения предоставлены | |
| 1.7. | Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Сведения предоставлены | |
| 1.8. | Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района | 2014-2020 годы | Проект, документы и материалы составлены | |
| 1.9. | Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Сформированы | |
| 1.10. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Публичные слушания проведены с соответствии с законодательством РФ | |
| 1.11. | Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году | 2014-2020 годы | Исполнение бюджета организовано в соответствии с бюджетным, налоговым законодательством | |
| 1.12. | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | Разработан порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетная роспись составлена, за 2014 год выписано 111 справок об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств | |
| 1.13. | Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | Разработан порядок составления и ведения кассового плана, кассовый план составлен и в него вносятся изменения | |
| 1.14. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в решение Думы о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | За 2015 год подготовлено 10 проектов решений о внесении изменений в бюджет муниципального района | |
| 1.15. | Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности муниципального района об исполнении и консолидированного бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | Направлены письма всем главным распорядителям средств бюджета муниципального района, органам местного самоуправления поселений о порядке и сроках представления ежемесячной и квартальной отчетности, проводятся консультации по вопросам составления отчетности | |
| 1.16. | Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности муниципальных образований входящих в состав территории, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении муниципального района и консолидированного бюджета | 2014-2020 годы | За 2015 год получено и проверено 907 отчета | |
| 1.17. | Подготовка проекта решения Думы об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | 2014-2020 годы | В 1 полугодии 2015 года подготовлен проект и внесен на рассмотрение заседание Думы муниципального района годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год. Проект утвержден. | |
| 1.18. | Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | 2014-2020 годы | Подготовлен и утвержден проект решения Думы муниципального района о назначении публичных слушаний. Публичные слушания проведены, протокол опубликован. | |
| 1.19. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | Проводился в марте 2015 года и направлялся в департамент финансов для оценки | |
| 1.20. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами
|
2014-2020 годы | Проводился в марте 2015 года и направлялся в департамент финансов для оценки | |
| 1.21. | Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | В 2015 году проведено 3 проверки | |
| 1.22. | Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | В 2015году проведено 3 проверки | |
| 1.23. | Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального района | 2014-2020 годы | В 2015 году проведено 3 проверки | |
| 1.24. | Проведение плановых проверок использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального района бюджетам поселений | 2014-2020 годы | Не проводились | Собственные средства бюджета муниципального района в виде межбюджетных трансфертов не предоставлялись |
| 1.25. | Проведение неплановых проверок на основании соответствующих поручений | 2014-2020 годы | Проводилась 1 внеплановая проверка по поручению Главы муниципального района | |
| 1.26. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета | 2014-2020 годы | на выплату заработной платы, начислений и материальные затраты в в2015 году израсходовано 2775,9 тыс. рублей | |
| 1.27. | Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа | 2014-2020 годы | В комитете финансов установлены программные продукты для взаимодействия с органами казначейства, департаментом финансов установлением паролей | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района» | |||
| 2.1. | Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | В 2015 году рассчитаны дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период 4 поселениям | |
| 2.2. | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в текущем финансовом году | 2014-2020 годы | В 2014 году предоставлено дотаций на сумму 15674,0 тыс. рублей | |
| 2.3. | Расчет объема дотаций для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | В 2015 году не рассчитывалась | Дотации на сбалансированность не предоставлялись |
| 2.4. | Расчет объема субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий поселений на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | В 2015 году не рассчитывалась | Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий не предоставлялись |
| 2.5. | На выполнение отдельных государственных полномочий по оказанию государственной поддержки коммерческим организациям на территории поселений в текущем финансовом году | 2014-2020 годы | В 2015 году не рассчитывалась | Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий не предоставлялись |
| 2.6. | Бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в текущем финансовом году | 2014-2020 годы | В 2015 году предоставлено субвенций на сумму 227,5 тыс. рублей | |
| 2.7. | Расчет объема субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | В связи с внесением изменений в областной бюджет субсидии были распределены по поселениям | |
| 2.8. | Предоставление субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в текущем финансовом году | 2014-2020 годы | В 2015 году предоставлено субсидий на сумму 3217,7 тыс. рублей | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района» | |||
| 3.1. | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района | 2014-2016 годы | Муниципальный долг на 1 января 2016 года составляет 5700,0 тыс. рублей, снизился по сравнению с 1 января 2015 года на 300,0 тыс. рублей | |
| 3.2. | Формирование долгосрочной бюджетной стратегии муниципального района | 2015 год | Не формировалась, приостановлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ | |
| 3.3. | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2014-2016 годы | За 2015 год в бюджет муниципального района от реализации имущества поступило 896,8 тыс. рублей | |
| 3.4. | Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ, начиная с 2015 года | 2014-2016 годы | Утверждены решением о бюджете муниципального района | |
| 3.5. | Формирование и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме | 2014-2016 годы | опубликован | |
| 3.6. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | 2015-2016 годы | Оценка будет проведена до 1 марта 2016 года | |
| 3.7. | Приобретение технических средств для установки программного обеспечения, услуг связи | 2014, 2016 годы | Приобретены программные продукты для эффективной работы и взаимодействия с органами казначейства, налоговыми органами и пенсионным фондом | |
| 3.8. | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2015 год | Установлен программный комплекс «Бюджет-КС» | |
| 3.9. | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами | 2015год | Установлен программный комплекс «Бюджет-КС» | |
| 3.10. | Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2014-2016 годы | Обучено 2 человека на курсах повышения квалификации | |
———————————
<*> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 3 — Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Шимского
муниципального района на 2014 – 2020 годы»
(наименование муниципальной программы)
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) | ||
| год, предшествующий отчетному | план на год |
факт за отчетный период |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)[1] | да | да | ||
| 2. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да | ||
| 3. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более | 4,5 | 0,22 | ||
| 4. | Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее | 5,0 | 2,5 | ||
| 5. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)[2] | да | да | ||
| 6. | Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 95 | 107,5 | ||
| 7. | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета муниципального района(млн. руб.) | 0 | 0 | ||
| 8. | Отношение дефицита бюджета муниципального района(за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 9,0 | 0,7 | ||
| 9. | Своевременность предоставления бюджетной отчетности в департамент финансов Новгородской области об исполнении бюджета (да/нет)[3] | да | да | ||
| 10. | Количество проверок, проводимых комитетом в рамках полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, в год (ед.), не менее[4] | 4 | 4 | ||
| 11. | Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее[5] | 90 | 100 | ||
| 12. | Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за бюджетные нарушения, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за бюджетные нарушения (%), не менее
|
90 | 100 | ||
| 13. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, получивших дотации на обеспечение их сбалансированности, по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению (да/нет) | да | да | ||
| 14. | Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями (раз) | 4,8 | 1,2 | ||
| 15. | Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом(%), не менее | 100 | Не предоставлялись | ||
| 16. | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района(отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более | 54 | 7,4 | ||
| 17. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (в пересчете на контингент)(%), не менее | 105,5 | 110,9 | ||
| 19. | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района(%), не менее | 85 | 89,4 | ||
| 20. | Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ (да/нет) | да | да | ||
| 21. | Наличие опубликованного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет) | да | да | ||
| 22. | Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году (%), не менее | 5 | — | На момент составления отчета оценка не проводилась | |
Председатель Комитета финансов Администрации муниципального района М.Б.Иванова
[1] — тот же
[2] — определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации Шимского муниципального района о порядке и сроках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
[3] — определяется на основании рейтинга муниципальных районов по качеству управления муниципальными финансами, составленному в соответствии с приказом департамента финансов Новгородской области от 31.03.11 №21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» и опубликованному на официальном сайте департамента финансов Новгородской области (www. novkfo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
[4] — определяется на основании отчета о результатах деятельности комитета за отчетный финансовый год.
[5] — определяется на основании отчета о результатах деятельности комитета за отчетный финансовый год.