Администрация Шимского

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 

от 03.02.2021 № 73

р.п. Шимск

 

О внесении изменений в бюджетный прогноз

Шимского муниципального района на период до 2025 года

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Шимского муниципального района
от 25.09.2015 № 442 «О мерах по реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории Шимского муниципального района», постановлением Администрации муниципального района от 20.10.2015 № 774 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского муниципального района на долгосрочный период» Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в бюджетный прогноз Шимского муниципального района на период до 2025 года, утвержденный постановлением Администрации Шимского муниципального района от 22.01.2020 № 33:

1.1. Изложить раздел 4 в редакции:

«4. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района и бюджета муниципального района

Производство ВРП в основных ценах соответствующих лет достигнет к 2025 году по прогнозной оценке 1561 млн рублей и вырастет на 26,7% по сравнению с объемом 2020 года.

Наибольшие темпы роста валовых добавленных стоимостей прогнозируются в организациях обрабатывающих производств, в оптовой и розничной торговле, транспорте и связи.

ВРП на душу населения муниципального района увеличится по прогнозу с 112,0 тыс. рублей в 2020 году до 140,0 тыс. рублей в 2025 году.

Темпы роста номинальной начисленной средней заработной платы работников организаций Шимского муниципального района в 2020 году по оценке составил 113,3 %. К 2025 году данный показатель составит 101,3%.

По данным Новгородстата за 2019 год общий объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по муниципальному району составил 85,7 млн рублей. В 2020 году наблюдается снижение инвестиционной активности на территории Шимского муниципального района.
В 2020 году в экономику района поступило 53,6 млн рублей.

Основные денежные вложения планируются в отрасли «Образование» (постановка на учет универсальной спортивной площадки в рамках проекта «Газпром-детям»), улучшения материально-технической базы учреждений района в здравоохранении – 24,8 млн рублей (капитальный ремонт здания Шимском ЦРБ). 18,1 млн рублей – это денежные средства на приобретение оборудования ООО «Северная Поляна», 18,5 млн рублей – в рамках инвестиционного проекта ООО «Сташевское» «Строительство завода полного цикла по производству хлопьев из голозерного овса в Шимском районе Новгородской области», 10,9 млн рублей – ООО «Новгородская картофельная система.

Также прогнозируется вложение денежных средств в дорожной отрасли (строительство дороги) и отрасли ЖКХ (строительство газопровода), в сельском хозяйстве.

Основным источником инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в 2020 году являются привлеченные средства.

Численность населения муниципального района в прогнозном периоде незначительно увеличится и к концу 2025 года составит 11,1 тыс. человек.

Коэффициент смертности в прогнозном периоде достигнет уровня
18 умерших, коэффициент естественной убыли снизится с 9 до 8,9 на 1000 человек населения.

Численность населения трудоспособного возраста в прогнозном периоде достигнет 5,2 тысяч человек.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2021 год –
144412,7 тыс. рублей, 2022 год –152015,0 тыс. рублей, 2023 год – 160637,2 тыс. рублей.

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района увеличатся по сравнению с 2020 годом на 18,6 % и составят 173745,2 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2021 год – 114597,4 тыс. рублей, 2022 год – 121146,3 тыс. рублей, 2023 год – 128814,3 тыс. рублей.

В период с 2024 года по 2025 год планируется рост налоговых и неналоговых доходов в среднем на 8,2 %.

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района увеличатся по сравнению с 2020 годом на 21,9 % и составят 139325,5 тыс. рублей.

Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2021 году 166845,4 тыс. рублей, в 2022 году – 118905,3 тыс. рублей, в 2023 году – 128792,5 тыс. рублей, в 2024 — 2025 годах – 245138,6 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района в среднесрочной перспективе составят: 2021 год – 331 965,6 тыс. рублей, 2022 год – 274 420,2 тыс. рублей, 2023 год – 295 482,0 тыс. рублей.

В последующие годы расходы будут увеличиваться и достигнут
к 2025 году 305 285,9 тыс. рублей.

По оценке расходы бюджета муниципального района должны составить в 2021 году 281 442,8 тыс. рублей, в 2022 году – 240 051,6 тыс. рублей, в 2023 году – 257 606,8 тыс. рублей. В период с 2023 года по 2025 год планируется рост расходов в среднем на 4,0 %.

К концу прогнозируемого периода расходы бюджета муниципального района уменьшатся по сравнению с 2020 годом на 0,4 % и составят
264 298,1 тыс. рублей.

В 2021 году планируется сокращение муниципального долга муниципального района на 4 224,8 тыс. рублей, в 2022 году — на 525,0 тыс. рублей, в 2023 году – на 0 рублей.

Ожидаемый объем муниципального внутреннего долга муниципального района на 01 января 2026 года составит 466,6 тыс. рублей»;

1.2. Изложить приложения №№ 1,2,3,4 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2025 года в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

Глава

муниципального района   А.Ю. Шишкин

 

 

 

Приложение 1 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2025 года

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Шимского муниципального района на период до 2025 года

	№ п/п	Показатель	2020 год		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	1	2	3		4	5	6	7	8
	1.	Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), млн рублей	1232		1287	1351	1417	1488	1561
	2.	Темп роста объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году	104,5		104,9	105,0	104,9	105,0	104,9
	3.	Темп роста номинальной начисленной средней заработной платы работников организаций, в % к предыдущему году	113,3		104,2	101,3	101,3	101,3	101,3
	4.	Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	103,3		104,0	104,0	104,0	104,	104,0
	5.	Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей	53,4		56,2	57,0	58,2	59,1	60,2
	6.	Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	11,0		11,1	11,1	11,2	11,2	11,2
	7.	в том числе:
	8.	моложе трудоспособного возраста	1,86		1,88	1,88	1,89	1,89	1,89
	9.	трудоспособного возраста	5,15		5,19	5,19	5,24	5,24	5,24
	10.	старше трудоспособного возраста	4,0		4,03	4,03	4,07	4,07	4,07
				Приложение 2 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2025 года

 

Основные показатели консолидированного бюджета Шимского муниципального района на период до 2025 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	321187,9	331965,6	274420,2	295482,0	293544,1	305285,9
1.1.	Налоговые доходы	130452,4	133377,8	140724,6	149087,5	155051,0	161253,0
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	102010,1	103613,3	110157,3	117658,6	122364,9	127259,5
1.1.2.	Единый налог на вмененный доход	1701,6	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Единый сельскохозяйственный налог	2001,0	211,0	311,0	388,0	403,5	419,7
1.1.4.	Акцизы	5278,5	6451,5	6744,3	6861,9	7136,3	7421,8
1.1.5.	Налоги на имущество	12565,4	12439,0	12612,0	12790,0	13301,6	13833,7
1.1.6.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	151,1	152,0	158,0	164,0	170,6	177,4
1.2.	Неналоговые доходы	16098,4	11034,90	11290,40	11549,7	12011,7	12492,2
1.3.	Безвозмездные поступления	174637,1	187552,9	122405,2	134844,8	126481,4	131540,7
1.3.1.	в том числе из областного бюджета	173903,9	187552,9	122405,2	134844,8	126481,4	131540,7
1.3.1.1.	из них: дотации	13807,9	8214,2	3117,3	26,0	27,0	28,1
1.3.1.2.	субсидии	41767,5	59299,7	7928,8	10481,2	10900,5	11336,5
1.3.1.3.	субвенции	115073,2	120039,0	111359,1	124337,6	115553,9	120176,1
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	3255,3
2.	Расходы	309915,2	331965,6	274420,2	295482,0	293544,1	305285,9
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	11272,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	11272,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0,0	-3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	бюджетные кредиты	0	-1 224,8	-525,0	0,0	0,0	-116,6
4.3.	иные источники	11272,7	4224,8	525,0	0,0	0,0	116,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2025 года

Основные показатели бюджета муниципального района на период до 2025 года

(тыс. рублей)

	№ п/п	Показатель	2020 год		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	1	2	3		4	5	6	7	8
	1.	Доходы	274944,9		281442,8	240051,6	257606,8	254132,9	264298,1
	1.1.	Налоговые доходы	106377,4		109094,8	115560,2	123091,9	128015,6	133136,2
	1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	94809,2		96105,9	102181,5	109145,4	113511,2	118051,7
	1.1.2.	Единый налог на вмененный доход	1701,6		370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.1.3.	Единый сельскохозяйственный налог	1018,3		123,7	175,5	213,8	222,4	231,2
	1.1.4.	Акцизы	1988,7		2225,2	2326,2	2366,7	2461,4	2559,8
	1.1.5.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	151,1		152,0	158,0	164,0	170,6	177,4
	1.2.	Неналоговые доходы	7936,4		5502,6	5586,1	5722,4	5951,3	6189,3
	1.3.	Безвозмездные поступления	160631,1		166845,4	118905,3	128792,5	120166	124972,6
	1.3.1.	в том числе из областного бюджета	160103,8		166318,0	118377,9	128265,1	119638,6	117681,3
	1.3.1.1.	из них: дотации	13807,9		8214,2	3117,3	26,0	27,0	28,1
	1.3.1.2.	субсидии	29735,0		38064,8	3901,5	3901,5	4057,6	4219,8
	1.3.1.3.	субвенции	115073,1		120039,0	111359,1	124337,6	115554,0	1120176,1
	1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	2015,1		527,4	527,4	527,4	527,4	527,4
	2.	Расходы	265371,2		281442,8	240051,6	257606,8	254132,9	264298,1
	2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.	Дефицит (-) / профицит (+)	9573,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.	Уровень дефицита (-) /профицита (+), %	8,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	9573,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0,0		-3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5.2.	бюджетные кредиты	0		-1 224,8	-525,0	0,0	0,0	-116,6
	5.3.	иные источники	9573,7		4224,8	525,0	0,0	0,0	116,6
	6.	Муниципальный долг на конец года	5 333,0		1108,2	583,2	583,2	583,2	466,6
	7.	Отношение муниципального долга к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений, %	4,7		1,0	0,5	0,5	0,4	0,3
				Приложение 4 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2022 года

 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального района на период до 2025 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета муниципального района всего	265 371,2	281 442,8	240 051,6	257 606,8	254 132,9	264 298,1
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ муниципального района	245 646,1	258 174,4	212 333,4	225 382,0	220 640,1	229 465,7
2.1.	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе»	37 744,6	37 156,5	35 893,5	35 690,6	37 118,2	38 602,9
2.2.	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»	2 999,3	5 055,2	4 212,2	4 252,7	4 422,8	4 599,7
2.3.	Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе»	0,0	37,4	37,4	37,4	38,9	40,5
2.4.	Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе»	6 808,2	8 420,8	7 427,6	7 427,6	7 724,6	8 033,6
2.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района»	36 337,8	46 389,1	29 460,3	29 460,3	30 638,7	31 864,2
2.6.	Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе»	139 647,4	137 107,5	116 627,6	116 627,6	121 292,7	126 144,4
2.7.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района»	20 820,9	20 626,5	17 293,4	17 276,4	17 967,5	18 686,2
2.8	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»	1 221,2	3 196,3	1 196,3	1 196,3	1 244,2	1 294,0
2.9.	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района»	65,7	65,1	65,1	65,1	67,7	70,4
2.10	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Шимском муниципальном районе»	0,0	15,0	15,0	15,0	15,6	16,2
2.11.	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Шимском муниципальном районе»	0,0	55,0	55,0	55,0	57,2	59,5
2.12	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологической безопасности Шимского муниципального района»	0,0	0	0	13 228,0	0	0
2.13.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском муниципальном районе»	1,0	50,0	50,0	50,0	52,0	54,1
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	92,6	91,7	88,5	87,5	86,8	86,8
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	19 725,1	23 268,4	27 718,2	32 224,8	33 492,8	34 832,4
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	7,4	8,3	11,5	12,5	13,2	13,2