| Наименование: | Постановления Администрация Шимского муниципального района от 03.02.2021 № 74 "О внесении изменений в бюджетный прогноз Шимского городского поселения на период до 2025 года" |
| Дата: | 03.02.2021 |
Администрация Шимского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2021 № 74
р.п. Шимск
О внесении изменений в бюджетный прогноз
Шимского городского поселения на период до 2025 года
В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального района
от 11.10.2017 № 1186 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского городского поселения на долгосрочный период» Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в бюджетный прогноз Шимского городского поселения на период до 2025 года, утвержденного постановлением Администрации Шимского муниципального района от 30.01.2020 №71:
1.1. Изложить раздел 4 в редакции:
«4. Прогноз основных характеристик бюджета Шимского городского поселения
Производство ВРП в основных ценах соответствующих лет достигнет к 2025 году по прогнозной оценке 1106,3 млн рублей.
К 2025 году темп роста объема ВРП к предыдущему году составит
104,9 %. Наибольшие темпы роста валовых добавленных стоимостей прогнозируются в организациях обрабатывающих производств, в строительстве, оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве.
Темп роста номинальной начисленной средней заработной платы работников организаций к 2025 году составит 103%.
На среднесрочную перспективу объем инвестиций будет увеличиваться и к 2025 году составит 48,16 млн рублей.
Среднегодовая численность населения Шимского городского поселения в прогнозном периоде увеличится на 0,1 тыс. человек и составит к концу
2025 года 5,400 тыс. человек.
Численность населения трудоспособного возраста в прогнозном периоде увеличится на 0,165 тыс. человек, моложе трудоспособного возраста увеличится на 0,017 тыс. человек. Численность населения (среднегодовая) старше трудоспособного возраста снизится на 0,082 тыс. человек.
Налоговые и неналоговые доходы городского поселения составили в
2020 году – 21997,5 тыс. рублей, в 2021 году составят – 19530,2 тыс. рублей, в 2022 году – 20300,6 тыс. рублей, в 2023 году-21046,8 тыс. рублей, в 2024 году- 21888,7 тыс. рублей, в 2025 году- 22764,3 тыс. рублей.
К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения увеличатся по сравнению с 2020 годом на 103,5% и составят 22764,3 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений составил в 2020 году 8768,2 тыс. рублей. Планируется объем безвозмездных поступлений в 2021 году –
16134,4 тыс. рублей, в 2022 году -1142,0 тыс. рублей, в 2023 году-
1142,0 тыс. рублей, в 2024-2025 годах 2422,9 тыс. рублей.
Расходы бюджета городского поселения в 2020 году составили –
30108,2 тыс. рублей. В среднесрочной перспективе прогнозируются: в 2021 году – 35664,6 тыс. рублей, в 2022 году – 21442,6 тыс. рублей, в 2023 году -22188,8 тыс. рублей. В последующие годы расходы будут увеличиваться и к 2025 году достигнут объема 23999,5 тыс. рублей.
За 2020 год бюджет Шимского городского поселения исполнен с профицитом в сумме 657,5 тыс. рублей. Прогнозируется бездефицитный (профицитный) бюджет в размере 0,0 тыс. рублей на период с 2021года по 2025год».
1.2. Изложить приложения 1,2,3,4 к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения на период до 2025года в прилагаемой редакции.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
муниципального района А.Ю. Шишкин
Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Шимского городского поселения
на период до 2025 года
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Шимского городского поселения на период до 2025 года
| № п/п | Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Валовой региональный продукт (в основных ценах
соответствующих лет), млн рублей |
864,9 | 911,8 | 856,1 | 994,7 | 1044,6 | 1106,3 |
| 2. | Темп роста объема валового регионального продукта,
в % к предыдущему году |
104,5 | 104,9 | 105,0 | 104,9 | 105,0 | 104,9 |
| 3. | Темп роста номинальной начисленной средней заработной платы работников организаций, в % к предыдущему году | 113,3 | 103,4 | 103,3 | 103,2 | 103,1 | 103,0 |
| 4. | Индекс потребительских цен (в среднем за год),
в % к предыдущему году |
103,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей | 42,72 | 44,96 | 45,60 | 46,60 | 47,28 | 48,16 |
| 6. | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,400 |
| 7. | в том числе: | ||||||
| 8. | моложе трудоспособного возраста | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,897 |
| 9. | трудоспособного возраста | 2,703 | 2,730 | 2,757 | 2,777 | 2,798 | 2,868 |
| 10. | старше трудоспособного возраста | 1,717 | 1,690 | 1,663 | 1,643 | 1,622 | 1,635 |
Приложение 2
к бюджетному прогнозу Шимского
городского поселения
на период до 2025года
Основные показатели бюджета Шимского городского поселения на период до 2025 года
(тыс. рублей)
| № п/п | Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Доходы | 30765,7 | 35664,6 | 21442,6 | 22188,8 | 23076,4 | 23999,5 | |
| 1.1. | Налоговые доходы | 14154,2 | 14170,2 | 14788,6 | 15431,8 | 16049,1 | 16691,1 | |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 6452,0 | 6794,1 | 7215,9 | 7699,5 | 8007,5 | 8327,8 | |
| 1.1.2. | Единый сельскохозяйственный налог | 955,9 | 60,0 | 105,5 | 144,5 | 150,3 | 156,3 | |
| 1.1.3. | Акцизы | 1203,9 | 1347,1 | 1408,2 | 1432,8 | 1490,1 | 1549,7 | |
| 1.1.4. | Налоги на имущество | 5542,4 | 5969,0 | 6059,0 | 6155,0 | 6401,2 | 6657,3 | |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 7843,3 | 5360,0 | 5512,0 | 5615,0 | 5839,6 | 6073,2 | |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 8768,2 | 16134,4 | 1142,0 | 1142,0 | 1187,7 | 1235,2 | |
| 1.3.1. | в том числе из областного бюджета | 8768,2 | 16134,4 | 1142,0 | 1142,0 | 1187,7 | 1235,2 | |
| 1.3.1.1. | из них: дотации | — | — | — | — | — | — | |
| 1.3.1.2. | субсидии | 7087,1 | 16134,4 | 1142,0 | 1142,0 | 1187,7 | 1235,2 | |
| 1.3.1.3. | субвенции | — | — | — | — | — | — | |
| 1.3.1.4. | иные межбюджетные трансферты | 1173,1 | — | — | — | — | — | |
| 2. | Расходы | 30108,2 | 35664,6 | 21442,6 | 22188,8 | 23076,4 | 23999,5 | |
| 2.1. | расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | 657,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Источники финансирования дефицита /направление
профицита |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | в том числе: кредиты кредитных организаций | — | — | — | — | — | — | |
| 4.2. | бюджетные кредиты | — | — | — | — | — | — | |
| 4.3. | иные источники | — | — | — | — | — | — | |
Приложение 3
к бюджетному прогнозу Шимского
городского поселения
на период до 2025 года
Основные показатели бюджета Шимского городского поселения на период до 2025 года
(тыс. рублей)
| № п/п | Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доходы | 30765,7 | 35664,6 | 21442,6 | 22188,8 | 23076,4 | 23999,5 |
| 1.1. | Налоговые доходы | 14154,2 | 14170,2 | 14788,6 | 15431,8 | 16049,1 | 16691,1 |
| 1.1.1. | Налог на доходы физических лиц | 6452,0 | 6794,1 | 7215,9 | 7699,5 | 8007,5 | 8327,8 |
| 1.1.2. | Единый сельскохозяйственный налог | 955,9 | 60,0 | 105,5 | 144,5 | 150,3 | 156,3 |
| 1.1.3. | Акцизы | 1203,9 | 1347,1 | 1408,2 | 1432,8 | 1490,1 | 1549,7 |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 7843,3 | 5360,0 | 5512,0 | 5615,0 | 5839,6 | 6073,2 |
| 1.3. | Безвозмездные поступления | 8768,2 | 16134,4 | 1142,0 | 1142,0 | 1187,7 | 1235,2 |
| 1.3.1. | в том числе из областного бюджета | 8768,2 | 16134,4 | 1142,0 | 1142,0 | 1187,7 | 1235,2 |
| 1.3.1.1. | из них: дотации | — | — | — | — | — | |
| 1.3.1.2. | субсидии | 7087,1 | 16134,4 | 1142,0 | 1142,0 | 1187,7 | 1235,2 |
| 1.3.1.3. | субвенции | — | — | — | — | — | — |
| 1.3.1.4. | иные межбюджетные трансферты | 1173,1 | — | — | — | — | — |
| 2. | Расходы | 30108,2 | 35664,6 | 21442,6 | 22188,8 | 23076,4 | 23999,5 |
| 2.1. | расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Дефицит (-) / профицит (+) | 657,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Уровень дефицита (-) / профицита (+), % | 2,2 | — | — | — | — | — |
| 5. | Источники финансирования дефицита/направление профицита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | в том числе: кредиты кредитных организаций | — | — | — | — | — | — |
| 5.2. | бюджетные кредиты | — | — | — | — | — | — |
| 5.3. | иные источники | — | — | — | — | — | — |
| 6. | Муниципальный долг на конец года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Отношение муниципального долга к объему доходов бюджета Шимского городского поселения без учета безвозмездных поступлений, % | — | — | — | — | — | — |
Приложение 4
к бюджетному прогнозу
Шимского городского поселения
на период до 2025года
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
Шимского городского поселения на период до 2025 года
(тыс. рублей)
| № п/п | Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Расходы бюджета Шимского городского поселения, всего: | 30108,2 | 35664,6 | 21442,6 | 22188,8 | 23076,4 | 23999,5 |
| 2. | Расходы на реализацию муниципальных программ Шимского городского поселения | 29601,3 | 34673,7 | 20694,7 | 20867,9 | 21702,6 | 22570,7 |
| 2.1. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении» | 1447,0 | 600,0 | 582,6 | 582,6 | 605,9 | 630,1 |
| 2.2 | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» | 129,4 | 1162,0 | 1247,0 | 1247,0 | 1296,9 | 1348,8 |
| 2.3 | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского городского поселения» | 12319,0 | 16937,1 | 2550,2 | 2574,8 | 2677,8 | 2784,9 |
| 2.4 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024годы» | 1143,2 | 1081,9 | 537,5 | 537,5 | 559,0 | 581,4 |
| 2.5 | Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» | 1508,8 | 2960,0 | 530,0 | 550,0 | 572,0 | 594,9 |
| 2.6 | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении» | 2430,5 | 4023,5 | 7499,8 | 7615,7 | 7920,3 | 8237,1 |
| 2.7 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском городском поселении» | 81,6 | 10,0 | 60,0 | 20,0 | 20,8 | 21,6 |
| 2.8 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения» | 9525,0 | 6460,0 | 6461,0 | 6461,0 | 6719,4 | 6988,2 |
| 2.9 | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики и культуры на территории Шимского городского поселения» | 88,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 228,8 | 238,0 |
| 2.10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в Шимском городском поселении» |
329,5 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 265,2 | 275,8 |
| 2.11 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Шимском городском поселении» | 58,7 | 24,2 | 26,6 | 29,3 | 30,5 | 31,7 |
| 2.12 | Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения» | 440,6 | 850,0 | 650,0 | 700,0 | 728,0 | 757,1 |
| 2.13 | Муниципальная программа «Развитие единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шимского городского поселения» | 100,0 | 90,0 | 75,0 | 75,0 | 78,0 | 81,1 |
| 3. | Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ городского поселения в общем объеме расходов бюджета Шимского городского поселения, % | 98,32 | 97,22 | 96,51 | 94,05 | 94,05 | 94,05 |
| 4. | Расходы на непрограммные направления деятельности | 506,9 | 990,9 | 747,9 | 1320,9 | 1373,8 | 1428,8 |
| 5. | Удельный вес расходов на непрограммные направления
деятельности в общем объеме расходов бюджета Шимского городского поселения, % |
1,68 | 2,78 | 3,49 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |