Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2024 № 96

р.п. Шимск

О внесении изменений в бюджетный прогноз Шимского городского поселения на период до 2028 года

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального района
от 11.10.2017 №1186 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского городского поселения на долгосрочный период» Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в бюджетный прогноз Шимского городского поселения на период до 2028 года, утвержденного постановлением Администрации Шимского муниципального района от 26.01.2023 №109:

1.1. Изложить раздел «4.Прогноз основных характеристик бюджета Шимского городского поселения» в редакции:

«4. Прогноз основных характеристик бюджета Шимского городского поселения»

ВРП Шимского городского поселения в 2023 году планируется в объеме 1060,0 млн.рублей. Производство ВРП в основных ценах соответствующих лет достигнет к 2028 году по прогнозной оценке 1288,3 млн. рублей.

Темп роста ВРП в 2023году прогнозируется в размере 103,3%. К 2028 году темп роста объема ВРП   составит 104,1 %.

Наибольшие темпы роста валовых добавленных стоимостей прогнозируются в организациях обрабатывающих производств, в строительстве, оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве.

Темп роста номинальной начисленной средней заработной платы работников организаций к 2028 году составит 103,5%.

Индекс потребительских цен в 2023году составил 105,8%. К 2028году планируется незначительное увеличение до 106,2%.

В 2023 году в экономику городского поселения поступит 62,0 млн. рублей. в 2024 году объём инвестиций в основной капитал в базовом варианте планируется в сумме 69,4 млн. рублей. Можно отметить некоторые крупные проекты, реализуемые и планируемые к реализации в перспективе на территории Шимского городского поселения. В 2024 году планируется продолжить участие в государственной Новгородской программе «Чистая вода».

На среднесрочную перспективу увеличение объема инвестиций объясняется приходом крупных инвестиционных проектов на территории городского поселения. К 2028 году объем инвестиций составит 95,9 млн. рублей.

Численность населения в прогнозном периоде увеличится на 0,1 тыс. человек и составит к концу 2028 года 5,2 тыс. человек.

Учитывая политику Правительства РФ о повышении пенсионного возраста и концепцию демографической политики страны на период до 2028 года, прогнозируется постепенный рост числа населения трудоспособного возраста. К 2028 году численность населения трудоспособного возраста составит 2,7 тыс. человек. Численность населения трудоспособного возраста в прогнозном периоде увеличится на 1,1 тыс. человек, моложе трудоспособного возраста уменьшится на 0,5 тыс. человек. Численность населения в прогнозном периоде старше трудоспособного возраста не изменится.

Налоговые и неналоговые доходы городского поселения в 2023 году составили – 28001,6 тыс. рублей, в среднесрочной перспективе составят: 2024 год – 25654,3 тыс. рублей, 2025год –26185,8 тыс.рублей, 2026 год — 26610,6 тыс.рублей, 2027 год — 27675,0 тыс.рублей, 2028год — 28782,0 тыс.рублей.
К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения увеличатся по сравнению с 2023 годом на 102,8% и составят 28782,0 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений составил в 2023 году 117413,2 тыс.рублей. Планируется, что объем безвозмездных поступлений составит в 2024 году – 43319,3 тыс.рублей, в 2025 году -2630,0 тыс.рублей, в 2026 году – 2630,0 тыс. рублей, в 2027 году –2735,2 тыс. рублей и в 2028 году — 2844,6 тыс.рублей.

Расходы бюджета городского поселения в 2023году составили – 145981,1 тыс. рублей, в среднесрочной перспективе составят: 2024 год – 68973,6 тыс. рублей, 2025 год – 26185,8 тыс. рублей, 2026 год –26610,6 тыс. рублей, 2027 год –27675,0 тыс. рублей, 2028 год-28782,0 тыс.рублей. К 2028 году расходы достигнут объема 28782,0 тыс.рублей или 109,9%. к уровню 2025года.

Прогнозируется бездефицитный (профицитный) бюджет в размере
0,0 тыс.рублей на период до 2028года».

1.2. Изложить приложения 1,2,3,4 к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения на период до 2028 года в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава

муниципального района          А.Ю. Шишкин

 

Приложение 1

к постановлению Администрации
муниципального района

от 30 01.2024 № 96

«Приложение 1

к бюджетному прогнозу

Шимского  городского поселения

на период до 2028 года

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Шимского  городского  поселения  на  период  до 2028 года

№ п/п	Показатель	2023год	2024год	2025год	2026год	2027год	2028год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Валовой региональный продукт  (в основных ценах соответствующих лет), млн. рублей	1 060,0	1 113,0	1 150,8	1 192,3	1 237,6	1 288,3
2.	Темп роста объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году	103,3	105,0	103,4	103,6	103,8	104,1
3.	Темп роста номинальной начисленной средней заработной платы работников организаций, в % к предыдущему году	111,6	108,4	107,5	107,5	103,5	103,5
4.	Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	105,8	107,2	104,2	104,0	106,1	106,2
5.	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	62,0	69,4	64,0	90,0	95,7	95,9
6.	Численность населения на 1 января года, следующего за отчетным, тыс. человек	4,6	4,5	4,5	4,4	5,1	5,2
7.	в том числе:
8.	моложе трудоспособного возраста	1,6	1,6	1,6	1,5	1,0	1,1
9.	трудоспособного возраста	1,6	1,5	1,5	1,5	2,7	2,7
10.	старше трудоспособного возраста	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

»

Приложение 2

к постановлению Администрации
муниципального района

от 30 01.2024 № 96

«Приложение 2

к бюджетному прогнозу Шимского
городского поселения

на период до 2028 года

 

Основные показатели  бюджета Шимского  городского поселения на период до 2028 года

(тыс.рублей)

№ п/п	Показатель	2023год	2024год		2025год	2026год	2027год	2028год
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Доходы	145414,8	68973,6		28815,8	29240,6	30410,2	31626,6
1.1.	Налоговые доходы	19787,4	18996,3		19368,8	19630,6	20415,8	21232,4
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	9300,1	8685,6		8824,6	8912,8	9269,3	9640,1
1.1.2.	Единый сельскохозяйственный налог	353,0	362,5		381,5	402,5	418,6	435,3
1.1.3.	Акцизы	2622,9	2699,2		2836,7	2907,3	3023,6	3144,5
1.1.4.	Налоги на имущество	7511,4	7249,0		7326,0	7408,0	7704,3	8012,5
1.2.	Неналоговые доходы	8214,2	6658,0		6817,0	6980,0	7259,2	7549,6
1.3.	Безвозмездные поступления	117413,2	43319,3		2630,0	2630,0	2735,2	2844,6
1.3.1.	в том числе из областного бюджета	117106,2	42443,3		1754,0	1754,0	1824,2	1897,1
1.3.1.1.	из них: дотации	—	—		—	—
1.3.1.2.	субсидии	116543,6	42443,3		1754,0	1754,0	1824,2	1897,1
1.3.1.3.	субвенции	—	—	—		—	—	—
1.3.1.4.	иные  межбюджетные трансферты	562,6	—	—		—	—	—
2.	Расходы	145987,1	68973,6	28815,8		29240,6	30410,2	31626,6
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	28213,8	25054,3	26185,8		26610,0	27675,0	28782,0
2.2.	расходы за счет целевых поступлений  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	117773,4	43919,3	2630,0		2630,0	2735,2	2844,6
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-572,3	0	0		0	0	0
4.	Источники финансирования дефицита /направление профицита	572,3	0	0		0	0	0
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	—	—	—		—	—	—
4.2.	бюджетные кредиты	—	—	—		—	—	—
4.3.	иные источники	572,3	—	—		—	—	—

»

 

 

Приложение 3

к постановлению Администрации
муниципального района

от 30 01.2024 № 96

«Приложение 3

к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения

 на период до 2028 года

 

Основные показатели бюджета  Шимского городского поселения на период  до 2028года

(тыс.рублей)

№ п/п	Показатель	2023год	2024год	2025год	2026год	2027год	2028год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	145414,8	68973,6	28815,8	29240,6	30410,2	31626,6
1.1.	Налоговые доходы	19787,4	18996,3	19368,8	19630,6	20415,8	21232,4
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	9300,1	8685,6	8824,6	8912,8	9269,3	9640,1
1.1.2.	Единый сельскохозяйственный налог	353,0	362,5	381,5	402,5	418,6	435,3
1.1.3.	Акцизы	2622,9	2699,2	2836,7	2907,3	3023,6	3144,5
1.2.	Неналоговые доходы	8214,2	6658,0	6817,0	6980,0	7259,2	7549,6
1.3.	Безвозмездные поступления	117413,2	43319,3	2630,0	2630,0	2735,2	2844,6
1.3.1.	в том числе из областного бюджета	117106,2	42443,3	1754,0	1754,0	1824,2	1897,1
1.3.1.1.	из них: дотации	—
1.3.1.2.	субсидии	116543,6	42443,3	1754,0	1754,0	1824,2	1897,1
1.3.1.3.	субвенции	—	—	—	—	—	—
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	562,6	—	—	—	—	—
2.	Расходы	145987,1	68973,6	28815,8	29240,6	30410,2	31626,6
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	28213,8	25054,3	26185,8	26610,0	27675,0	28782,0
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию  жилищно-коммунального хозяйства	117773,4	43919,3	2630,0	2630,0	2735,2	2844,6
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	-572,3	0	0	0	0	0
4.	Уровень дефицита (-) / профицита (+), %	2,0	—	—	—	—	—
5.	Источники финансирования  дефицита/направление профицита	572,3	0	0	0	0	0
5.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	—	—	—	—	—	—
5.2.	бюджетные кредиты	—	—	—	—	—	—
5.3.	иные источники	572,3	—	—	—	—	—
6.	Муниципальный долг на конец года	0	0	0	0	0	0
7.	Отношение муниципального долга к объему доходов бюджета Шимского городского поселения без учета безвозмездных поступлений, %	—	—	—	—	—	—

»

Приложение 4

к постановлению Администрации
муниципального района

от 30 01.2024 № 96

«Приложение 4

к бюджетному прогнозу Шимского городского поселения на период до 2028 года

 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

Шимского городского поселения на период  до 2028 года

                                                                                                                                                                                                                    (тыс.рублей)

№ п/п	Показатель	2023год	2024год	2025год	2026год	2027год	2028год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета Шимского городского поселения, всего:	145987,1	68973,6	28815,8	29240,6	30410,2	31626,6
2.	Расходы на  реализацию муниципальных  программ Шимского городского поселения	145644,2	68556,8	26677,4	26421,5	27478,4	28577,5
2.1.	Муниципальная программа  «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении»	673,1	723,0	814,2	814,2	846,8	880,6
2.2	Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения»	228,9	522,8	293,0	293,0	304,7	316,9
2.3	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского  городского поселения»	21395,4	5330,2	4590,7	4661,3	4847,7	5041,7
2.4	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2026годы»	1380,1	2347,3	737,5	737,5	767,0	797,7
2.5	Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом  в Шимском городском поселении»	914,2	2448,0	2754,0	2754,0	2864,2	2978,7
2.6	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском городском поселении»	106434,7	43676,2	6081,0	6241,0	6490,6	6750,3
2.7	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шимском городском поселении»	0,0	10,0	10,0	10,0	10,4	10,8
2.8	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование благоустройства территории Шимского городского поселения»	12922,6	10978,9	8486,5	8486,5	8826,0	9179,0
2.9	Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики и культуры на территории Шимского городского поселения»	383,0	405,0	420,0	420,0	436,8	454,3
2.10	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шимском городском поселении»	18,4	105,0	130,0	130,0	135,2	140,6
2.11	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  в  Шимском городском поселении»	33,1	32,2	35,5	39,0	40,6	42,2
2.12	Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Шимского городского поселения»	388,8	500,0	1210,0	720,0	748,8	778,7
2.13	Муниципальная программа «Развитие единого аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Шимского городского поселения»	825,9	578,2	215,0	215,0	223,6	232,5
2.14	Муниципальная программа « Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Шимского городского поселения»	0,0	24,0	24,0	24,0	25,0	26,0
2.15	Муниципальная программа «Развитие народной дружины  на территории Шимского городского поселения»	46,0	876,0	876,0	876,0	911,0	947,5
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных  программ  городского поселения в общем объеме расходов бюджета Шимского городского поселения, %	99,77	99,40	92,58	90,36	90,36	90,36
4.	Расходы на непрограммные  направления деятельности	342,9	416,8	2138,4	2819,1	2931,8	3049,1
5.	Удельный вес расходов на  непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов  бюджета  Шимского городского поселения, %	0,23	0,60	7,42	9,64	9,64	9,64