Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 30.01.2024 № 95

р.п. Шимск

О внесении изменений в бюджетный прогноз Шимского муниципального района на период до 2028 года

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Шимского муниципального района от 25.09.2015 N 442 «О мерах по реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории Шимского муниципального района», постановлением Администрации муниципального района от 20.10.2015 №774 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского муниципального района на долгосрочный период» Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в бюджетный прогноз Шимского муниципального района на период до 2028 года, утвержденный постановлением Администрации Шимского муниципального района от 06.02.2023 №152:

1.1.Изложить раздел 4 в редакции:

«4. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района и бюджета муниципального района

 

Основным показателем, характеризующим социально-экономическое положение муниципального района, является валовой региональный продукт (ВРП). В 2023 году ВРП по району составил 1556,0 млн. рублей. Основную долю в структуре ВРП составляют торговля, сельское хозяйство, промышленность, услуги населению.

В 2028 году объем ВРП прогнозируется в объеме 2245,5 млн. рублей. Темп роста ВРП к 2028 году составит 103,5% к предыдущему году.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций в целом по муниципальному району в оцениваемом 2023 году составила 52892,0 рубля. Темп роста к уровню 2022 года – 112,4%.
В планируемом периоде среднемесячная заработная плата будет ежегодно увеличиваться.

Индекс потребительских цен за 2023 год составил 105,8 %. В 2024 году данный показатель прогнозируется в размере 107,2 %, к 2028 году планируется незначительное уменьшение до 104,0%.

За январь-сентябрь 2023 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям по Шимскому муниципальному району составил 186,7 млн. рублей (данные Новгородстата). Всего в 2023 году по полному кругу предприятий объем инвестиций прогнозируется в объеме 223,8 млн. руб.

В прогнозный период предполагается снижение объема инвестиций исходя из сложившихся тенденций развития района, информации, полученной от предприятий и организаций, а также с учетом реализации мероприятий, планируемых в целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района, в том числе бюджетных инвестиций. В результате, значения прогнозных показателей на 2023–2028 годы по объему инвестиций в основной капитал в целом по Шимскому муниципальному району откорректированы в сторону снижения в соответствии со значениями Прогноза на 2023 год и плановый период 2024-2026 гг. Таким образом, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал в базовом варианте планируется в сумме 95,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 40,2% от уровня 2023 года. Можно отметить некоторые крупные проекты, реализуемые и планируемые к реализации в перспективе на территории Шимского муниципального района. В 2024 году планируется продолжить участие в государственной программе Новгородской области «Чистая вода».

Численность населения рассчитана исходя из данных Новгородстата о численности населения на 01 января 2023 года. По прогнозным данным в 2024 году данный показатель составит 9,1 тыс. человек. К 2028 году по прогнозным данным численность населения увеличится и составит 10,7 тыс. человек.

Исходя из статистических данных о возрастном составе населения района за последние годы, можно сделать вывод о том, что его структура практически не изменилась. По данным Новгородстата доля трудоспособного населения на 01.01.2023 составила 56,0 %.

Численность трудоспособного населения в 2024 году по прогнозным данным составит 5,1 тыс. человек. Однако демографические изменения компенсировались дополнительным вовлечением населения в трудовые отношения, что позволяет увеличиться численности экономически активного населения. Учитывая политику Правительства о повышении пенсионного возраста и концепцию демографической политики страны на период до 2028 года, прогнозируется постепенный рост числа населения трудоспособного возраста. К 2028 году численность населения трудоспособного возраста составит 5,4 тыс. чел. Численность населения старше трудоспособного возраста составит в 2028 году 2,8 тыс. человек.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составит 2,5 тыс. человек.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района за 2023 год составили 216036,6 тыс. рублей, в плановом периоде составят: 2024 год – 203854,9 тыс. рублей, 2025 год – 213578,3 тыс. рублей, 2026 год – 218102,7 тыс. рублей.

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района увеличатся по сравнению с 2023 годом на 9,2 % и составят 235899,9 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района за 2023 год составили 172138,3 тыс. рублей, в плановом периоде составят: 2024 год – 162424,3 тыс. рублей, 2025 год – 171308,6 тыс. рублей, 2026 год – 175204,4 тыс. рублей.

В период с 2027 года по 2028 год планируется рост налоговых и неналоговых доходов в среднем на 4,0 %.

К концу прогнозируемого периода налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района увеличатся по сравнению с 2023 годом на 10,1 % и составят 189501,1 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений в 2023 году составил 417989,1 тыс. рублей, в плановом периоде составит: в 2024 году – 188780,4  тыс. рублей, в 2025 году – 173752,3 тыс. рублей, в 2026 году -170312,2 тыс. рублей, в 2027 году-177124,6 тыс. рублей, в 2028 году-184209,5 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета муниципального района за 2023 год составили 728413,5 тыс. рублей, в плановом долгосрочном периоде составят: 2024 год – 448023,7 тыс. рублей, 2025 год – 391479,1 тыс. рублей, 2026 год – 392567,9 тыс. рублей.

В последующие годы расходы будут увеличиваться и, достигнут к 2028 году 424601,4 тыс. рублей.

За 2023 год расходы бюджета муниципального района составили 544634,5 тыс. рублей. По оценке расходы бюджета муниципального района должны составить в 2024 году 356204,7 тыс. рублей, в 2025 году – 345060,9 тыс. рублей, в 2026 году – 345516,6 тыс. рублей. В период с 2027 года по 2028 год планируется рост расходов в среднем на 4,0 %.

К концу прогнозируемого периода расходы бюджета муниципального района уменьшатся по сравнению с 2023 годом на 31,4 % и составят 373710,6 тыс. рублей.

В 2023 году сокращение муниципального долга муниципального района составило 840,0 тыс. рублей, в плановом периоде муниципальный долг сократится: в 2024 году — на 840,0 тыс. рублей, в 2025 году – на 956,6 тыс. рублей, в 2026 году — на 956,6 тыс. рублей.

Ожидаемый объем муниципального внутреннего долга муниципального района на 1 января 2029 года составит 935,6 тыс. рублей.»;

1.2. Изложить приложения № 1,2,3,4 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2028 года в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава

муниципального района             А.Ю. Шишкин

 

 

Приложение 1 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2028 года

Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Шимского муниципального района на период до 2028 года

№ п/п	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), млн. рублей	1 556,0	1 637,0	1 730,0	1 902,4	2 124,4	2 245,5
2.	Темп роста  объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году	105,3	111,6	105,7	110,0	111,7	105,7
3.	Темп роста номинальной начисленной  средней заработной платы работников организаций,  в % к предыдущему году	112,4	109,8	106,8	106,4	104,0	103,5
4.	Индекс потребительских цен (в среднем за год), в % к предыдущему году	105,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
5.	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	223,8	95,0	90,0	285,7	97,0	95,0
6.	Численность населения (на 1 января года, следующего за отчетным), тыс. человек	9,1	9,1	9,0	8,9	10,7	10,7
7.	в том числе:
8.	моложе трудоспособного возраста	0,2	0,1	1,0	1,1	2,6	2,5
9.	трудоспособного возраста	5,1	5,1	5,2	5,0	5,3	5,4
10.	старше трудоспособного возраста	3,8	3,8	2,8	2,8	2,8	2,8

 

Приложение 2 к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского муниципального района на долгосрочный период Приложение 2 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2028 года

 

Основные показатели консолидированного бюджета Шимского муниципального района на период до 2028 года

                                                                                                                                                 (тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	769958,3	443023,7	391479,1	392567,9	408270,6	424601,4
1.1.	Налоговые доходы	195753,0	191511,8	200824,5	205172,0	213378,9	221914,1
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	135779,5	128990,0	131069,1	132378,3	137673,4	143180,3
1.1.2.	Единый налог на вмененный доход	-14,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Единый сельскохозяйственный налог	809,0	823,0	865,9	914,1	950,7	988,7
1.1.4.	Акцизы	9153,7	9795,2	10294,2	10550,3	10972,3	11411,2
1.1.5.	Налоги на имущество	17576,0	18073,0	18249,0	18432,0	19169,3	19936,1
1.1.6.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	343,0	651,0	691,0	737,0	766,5	797,2
1.2.	Неналоговые доходы	20283,6	12343,1	12749,3	12930,7	13447,9	13985,8
1.3.	Безвозмездные поступления	553921,7	239168,8	177905,3	174465,2	181443,8	188701,5
1.3.1.	в том числе из областного бюджета	553145,2	239168,8	177905,3	174465,2	181443,8	188701,5
1.3.1.1.	из них: дотации	16473,7	12873,5	3594,5	670,8	697,6	725,5
1.3.1.2.	субсидии	307767,7	88134,4	39837,2	39748,1	41338,0	42991,5
1.3.1.3.	субвенции	130271,7	126540,0	123890,7	123463,4	128401,9	133538,0
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	98632,1	11620,9	10582,9	10582,9	11006,3	11446,5
2.	Расходы	728413,5	448023,7	391479,1	392567,9	408270,6	424601,4
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	221664,4	208854,9	213573,8	218102,7	226826,8	235899,9
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	506749,1	239168,8	177905,3	174465,2	181443,8	188701,5
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	41544,8	-5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	41544,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0,0	5 000,0	-5000,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	бюджетные кредиты	-840,0	-840,0	-956,6	-956,6	-389,6	-389,6
4.3.	иные источники	42384,8	840,0	5956,6	956,6	389,6	389,6

 

Приложение 3 к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского муниципального района на долгосрочный период Приложение 3 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2028 года

Основные показатели бюджета муниципального района на период до 2028  года

(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год		2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Доходы	590127,4	351204,7	345060,9		345516,6	359337,2	373710,6
1.1.	Налоговые доходы	161210,7	157055,9	165693,0		169570,4	176353,2	183407,3
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	125550,6	119414,5	121340,3		122552,4	127454,5	132552,7
1.1.2.	Единый налог на вмененный доход	-14,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Единый сельскохозяйственный налог	425,1	431,1	453,5		478,8	497,9	517,8
1.1.4.	Акцизы	2843,1	3404,7	3578,2		3667,2	3813,9	3966,5
1.1.5.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	343,0	651,0	691,0		737,0	766,5	797,2
1.2.	Неналоговые доходы	10927,6	5368,4	5615,6		5634,0	5859,4	6093,8
1.3.	Безвозмездные поступления	417989,1	188780,4	173752,3		170312,2	177124,6	184209,5
1.3.1.	в том числе    из областного бюджета	417129,6	188780,4	173752,3		170312,2	177124,6	184209,5
1.3.1.1.	из них: дотации	16473,7	12873,5	3594,5		670,8	697,6	725,5
1.3.1.2.	субсидии	172330,7	36961,2	35684,2		35595,1	37018,9	38499,7
1.3.1.3.	субвенции	130271,6	126540,0	123890,7		123463,4	128401,9	133537,9
1.3.1.4.	иные межбюджетные трансферты	98053,6	12405,7	10582,9		10582,9	11006,2	11446,4
2.	Расходы	544634,5	356204,7	345060,9		345516,6	359337,2	373710,6
2.1.	расходы без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	172867,7	167424,3	171308,6		175204,4	182212,6	189501,1
2.2.	расходы за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	371766,8	188780,4	173752,3		170312,2	177124,6	184209,5
3.	Дефицит (-) / профицит (+)	45492,9	-5000,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4.	Уровень дефицита (-) /профицита (+), %	7,7	1,4	0,0		0,0	0,0	0,0
5.	Источники финансирования дефицита/направление профицита	45492,9	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5.1.	в том числе: кредиты кредитных организаций	0,0	5 000,0	-5000,0		0,0	0,0	0,0
5.2.	бюджетные кредиты	-840,0	-840,0	-956,6		-956,6	-389,6	-389,6
5.3.	иные источники	46332,9	840	5956,6		956,6	389,6	389,6
6.	Муниципальный долг на конец года	4468,2,0	8628,2	2671,6		1714,9	1325,3	935,6
7.	Отношение муниципального долга к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений, %	2,6	5,3	1,6		1,0	0,7	0,5
					Приложение 4 к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза Шимского муниципального района на долгосрочный период Приложение 4 к бюджетному прогнозу Шимского муниципального района на период до 2028года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального района на период до 2028 года

(тыс.рублей)

№ п/п	Показатель	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы бюджета муниципального района всего	544634,5	356204,7	345060,9	345516,6	359337,2	373710,6
2.	Расходы на реализацию муниципальных программ муниципального района	516206,1	337261,8	319428,7	317955,3	330673,6	343900,5
2.1.	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе»	49213,2	56826,0	56826,4	56939,7	59217,3	61586,0
2.2.	Муниципальная программа  «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»	5395,8	6723,7	5790,2	5879,2	6114,4	6359,0
2.3.	Муниципальная программа  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе»	24,9	136,6	37,4	37,4	38,9	40,5
2.4.	Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе»	3406,8	14136,6	14136,6	14136,6	14702,1	15290,2
2.5.	Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района»	55492,7	0	0	0	0	0
2.6	Муниципальная  программа «Развитие культуры Шимского муниципального района»	0	50988,1	50785,8	50795,5	52827,3	54940,4
2.7.	Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе»	357126,4	180875,6	166505,6	166317,8	172970,5	179889,3
2.8	Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района»	2381,3	100,0	100,0	100,0	104,0	108,2
2.9.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шимского муниципального района»	19632,4	24552,2	22621,9	21221,9	22070,8	22953,6
2.10	Муниципальная программа «Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе»	0	50,0	50,0	50,0	52,0	54,1
2.11	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Шимском муниципальном районе»	7422,1	1234,3	1144,9	1144,9	1190,7	1238,3
2.12	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района»	62,2	56,0	56,0	56,0	58,2	60,5
2.13	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Шимском муниципальном районе»	10,0	15,0	10,0	10,0	10,4	10,8
2.14.	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Шимском муниципальном районе»	186,0	92,0	92,0	92,0	95,7	99,5
2.15	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Шимском муниципальном районе»	67,4	5,0	5,0	5,0	5,2	5,4
2.16	Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Медведского, Подгощского и Уторгошского сельских поселений в Шимском муниципальном районе»	913,5	750,0	400,0	400,0	416,0	432,6
2.17	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологической безопасности Шимского муниципального района»	14871,4	725,7	866,9	769,3	800,1	832,1
3.	Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, %	95,0	94,7	92,6	92,0	92,0	92,0
4.	Расходы на непрограммные направления деятельности	28428,4	18942,9	25632,2	27561,3	28663,6	29810,1
5.	Удельный вес расходов на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета муниципального района , %	5,0	5,3	7,4	8,0	8,0	8,0