Пояснительная записка

 по основным параметрам прогноза социально-экономического развития

  Шимского муниципального района на 2025-2027 годы

           Прогноз социально-экономического развития Шимского муниципального района на 2025-2027 годы разработан с учетом сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с учетом анализа социально-экономического состояния района, включая итоги социально-экономического развития за 2022 год, 2023 года, 1 квартала 2024 года, данных предприятий и организаций района, структурных подразделений Администрации муниципального района, статистических данных Новгородстата.

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, работающих  на территории района, складывающаяся тенденция развития различных секторов экономики (промышленность, сельское хозяйство, торговля) и другие условия хозяйственной деятельности района.

В качестве позитивных факторов развития района учитывались:

— использование местных сырьевых ресурсов промышленными предприятиями района;

— реализация ряда инвестиционных проектов;

— высокий удельный вес (в производственной, торговой и сельскохозяйственной сферах) работников, занятых на малых предприятиях, которые являются более мобильными и способны быстрее переориентировать производство под изменяющиеся потребности рынка.

В качестве негативных факторов при разработке прогноза учтены:

— недостаток высококвалифицированных трудовых ресурсов;

— влияние последствий экономического кризиса на экономическую и социальную сферы района (снижаются объемы производства у ряда предприятий, замедлилась реализация инвестиционных проектов).

 

Население

В целом демографическая ситуация в муниципальном районе характеризуется как неблагоприятная. Естественная убыль населения приобрела долговременный характер, которая сохраняется и по настоящее время.

Численность постоянного населения на 1 января 2024 года составила 9,113 тыс. человек. По прогнозу на конец 2024 года численность постоянного населения сократится до 9,068 тыс. человек.

В 2022 году родилось 81 ребенок. Коэффициент рождаемости составил 8,8 человека на 1 000 человек населения. Умерло 183 человека. Коэффициент смертности составил 20 человек на 1 000 человек населения.

Коэффициент естественной убыли населения в 2022 году составил 11,1 человек на 1 000 человек населения. Миграционный прирост в 2022 году компенсировал естественную убыль населения на 2,0%.

За 2023 год рождаемость составила 67 человек. Число умерших за 2023 год составило 154 человека. Коэффициент рождаемости составил 7,3 человека на 1 000 человек населения, а коэффициент смертности – 16,9 человек. Миграционный приток населения в 2022 года составил 74 человека, что в 4 раза выше, чем 2022 году.

В 1 квартале 2024 года родилось 7 детей. Коэффициент рождаемости составил 0,8 человек на 1 000 человек населения. Умерло 43 человека. Коэффициент смертности составил 4,7 человек на 1 000 человек населения.

Коэффициент естественной убыли населения в 1 квартале 2024 года составил 3,9 человек на 1 000 человек населения. Миграционный оборот в 1 квартале 2024 года составил 202 человека, итогом которого стал нулевой миграционный прирост.

Численность постоянного населения на 1 января 2024 года составила 9,113 тыс. человек. По прогнозу на конец 2024 года численность постоянного населения сократиться до величины 9,068 тыс. человек.

Прогнозируется снижение уровня естественной убыли по сравнению с 2023 годом.

Динамика смертности населения будет продолжать формироваться под влиянием постэпидемиологической ситуации и ограничений, введенных в период карантинных мер для лиц старшего поколения, но при этом и продолжением реализации мероприятий, направленных на вовлечение старшего поколения в процессы активного долголетия и увеличение продолжительности здоровой жизни.

Интенсивность миграционного притока умеренно сокращается.

Среднегодовая численность постоянного населения спрогнозирована на 2025-2027 годы с учетом тенденции естественной убыли населения, частично компенсируемой миграционным приростом.

 

Производство валового регионального продукта

Вклад муниципального района в валовой региональный продукт области стал одним из важнейших показателей эффективности работы района. Объем валового регионального продукта в 2022 году составил 1 478 млн. рублей, в 2023 году – 1 638,4 млн. рублей. Темп роста составил 103,6 % к уровню прошлого года. Оценочный показатель в 2024 году – 1 817,3 млн. рублей.

В прогнозируемом периоде до 2027 года  планируется ежегодно увеличивать объём ВРП, в среднем на 102,3%. Основную долю в структуре ВРП составляют сельское хозяйство и торговля.

 

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по данным предприятий) в 2022 году  составил 305,0 млн. рублей, в 2023 году – 332,4 млн. рублей. Оценочный показатель в 2024 году – 374,1 млн. рублей.

Индекс промышленного производства в 2022 году составил 99,4% , в 2023 году – 103,5% по оценочным данным в 2024 году данный показатель составит 102,5%. Увеличение объемов производства промышленной продукции в 2024 году планируется в основном за счет роста обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, производства асфальтобетонной смеси. В прогнозируемом периоде планируется постепенный рост объемов промышленной продукции в натуральных показателях (производство пищевых продуктов, прочих готовых изделий).

Удельный вес обрабатывающих производств в общем объеме промышленной продукции составляет 23,3% в 2023 году, на прогнозируемый период составит 13,0% — 15,0%.

На базе местных сырьевых ресурсов работают в районе предприятия по добыче полезных ископаемых, их доля в общем объеме промышленного производства составила 50,8%. Основным предприятием по данному виду экономической деятельности являются ООО «Северная Поляна» и ООО «Пиндструп». Данные организации занимаются добычей и агломерацией торфа.

Лицензии на добычу полезных ископаемых на территории муниципального района имеют 12 организаций. Осуществляется добыча торфа, песка, ПГС, карбонатных пород. На территории района ведется также геологическое изучение (поиск и оценка) на новых месторождений природных ископаемых. В соответствии с поручением Губернатора Новгородской области с целью участия недропользователей в социально-экономическом развитии территории, на которой расположены участки недр местного значения, между недропользователями и Администрацией Шимского муниципального района заключено 10 социально — экономических соглашений.

 

Сельское хозяйство

В Шимском муниципальном районе зарегистрировано и ведут хозяйственную деятельность 4 сельскохозяйственных предприятия, 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4 163 личных подсобных хозяйства граждан.

Прогнозируемое снижение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2024 году (в сопоставимых ценах) к уровню 2023 года в целом, и в отрасли растениеводства, в частности, обусловлено значительным снижением посевных площадей под овощами в крестьянском (фермерском) хозяйстве Камолова П.А., а так же тем фактом, что основной производитель зерна в районе — ООО «Новгородский бекон» не производил посев озимых зерновых культур под урожай 2024 года.

Стабилизацию объемов производства  продукции в отрасли животноводства на период 2025-2027 годов планируется обеспечить за счет продукции, производимой вновь открытым и зарегистрированном на территории района предприятии ООО «МЯСКОВО», повышения генетического потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных и создания соответствующей кормовой базы для животных.

Планируется продолжить участие фермерских хозяйств района в конкурсах грантовой поддержки «Агростартап» и «Семейные фермы», что позволит хозяйствам-участникам конкурсов укрепить свою материальную базу и увеличить производство сельскохозяйственной продукции.

 

Строительство

Ожидаемый объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2024 году составит 288,0 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах 103,2%. В прогнозируемом периоде планируется ввод в эксплуатацию жилья за счет собственных средств населения.

 

Торговля и услуги населению

Показатели объемов оборота розничной торговли отражает работа как мелких, так и крупных, сетевых объектов розничной торговли, осуществляющих деятельность на территории района.

В 2022 году оборот розничной торговли района увеличился по сравнению с 2021 годом на 8,6% (в сопоставимых ценах) и составил 999,8 млн. рублей, в 2023 году – 1 060,1 млн. рублей, что на 1,4% больше, чем в предыдущем периоде (в сопоставимых ценах).

По предварительной оценке оборот розничной торговли в 2024 году составит 1 113,1 млн. рублей.

На 2025-2027 годы прогнозируется ежегодное увеличение оборота розничной торговли на 0,8% — 0,09% в сопоставимых ценах и составит к 2027 году 1 288,6 млн. рублей.

Увеличение оборота розничной планируется за счет открытия новых предприятий торговли, увеличением ассортимента реализуемой продукции и улучшением качества обслуживания.

Объем платных услуг населению района через все каналы реализации по прогнозу 2024 года составит 50,0 млн. рублей и будет ежегодно увеличиваться и в 2027 году составит 57,9 млн. рублей. Основной долей платных услуг являются услуги в коммунальной системе и системе образования. Ожидаются изменения в структуре предоставления платных услуг населению в развивающейся сфере «Туризм».

 

Малое и среднее предпринимательство,

включая микропредприятия

Малые и средние предприятия (включая микропредприятия) в 2024 году и на плановый период до 2027 года сохранят направление своей деятельности. В 2023 году на территории района работает 230 малых и средних предприятия.

Численность по данному кругу предприятий в 2024 году прогнозируется в количестве 1 287 человек.

Ожидаемый в 2024 году оборот малых и средних предприятий (включая микропредприятия) составит 74,0 млн. рублей, в 2027 году показатель составит 75,0 млн. рублей или увеличится с 2024 года по 2027 год на 1,35%.

Основная доля в обороте малых предприятий – это оборот предприятий, осуществляющих деятельность в сфере «торговля».

Развитие предпринимательства и самозанятости безработных является одним из главных направлений обеспечения занятости и создания новых рабочих мест.

 

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал по муниципальному району без субъектов малого предпринимательства в 2023 году составил 267,8 млн. руб.

За первый квартал 2024 года инвестиции в основной капитал по муниципальному району  по данным Новгородстата  составили  6,7  млн. рублей, индекс физического объема к уровню аналогичного периода прошлого года – 21,1 %. По предварительной оценке всего  инвестиций в основной капитал  за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) в 2024 году планируется в объеме 122,4 млн. руб. или 42,2% к 2023 году.  Снижение объема инвестиций в основной капитал обусловлено реализацией крупных проектов в 2023 году: «Капитальный ремонт здания школы в с. Медведь» (завершен в 2023 году), «Реконструкция системы забора воды и системы очистки водоснабжения по адресу: Новгородская область, Шимский район, р.п. Шимск. I этап» (срок окончания – 2024 год) и «Строительство модульного спортивного зала в р.п. Шимск» (срок окончания – 2024 год).

В 2024 году по объему инвестиций в основной капитал запланировано 122,4 млн. рублей. В прогнозе наряду с инвестициями организаций бюджетной системы предусмотрены инвестиции в основной капитал коммерческих организаций.

Значительный инвестиционный вклад в сельскохозяйственном производстве в 2023 году внесло ООО «Мясково», которое занимается мясным животноводством, в 2024 году планируют продолжить инвестиционную деятельность.

В 2023 году ООО «Пентаграмм» приобрело в собственность здание бывшей школы в д. Коростынь и приступило к его ремонту. В здании планируется разместить комплекс с целью туризма и отдыха. Оформив в аренду земли на побережье Ильменя, инвестор планирует организовать пространство для туризма и отдыха. Комплекс будет включать в себя коллективные места размещения, объекты для отдыха и занятий физической культурой.

В прогнозируемом периоде с 2025 по 2027 годы уровень инвестиций  планируется поддерживать на уровне 2024 года.

 

Консолидированный бюджет Шимского муниципального района

Основные характеристики консолидированного бюджета муниципального района на 2024-2026 годы сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2022 год с учетом применения индекса потребительских цен на конец года.

К доходам консолидированного бюджета муниципального района относятся:

налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

За 2024 год прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального района составит 454 161,5 тыс. рублей, к 2023 году – 59,0%.

На рост общего объема доходов консолидированного бюджета муниципального района повлияет увеличение объема налоговых доходов.

Прогноз  поступления  налоговых  и  неналоговых доходов составит 204 591,3 тыс. рублей, к уровню прошлого года – 94,7%.

По сравнению с прошлым годом прогнозируется увеличение поступлений налоговых доходов:

— налогов на совокупный доход на 1623,0 тыс. рублей, что составит 108,4%, в связи с увеличением числа плательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и улучшением администрирования;

— акцизы на нефтепродукты на 635,0 тыс. рублей;

— налог на имущество на 497,0 тыс. рублей, в связи с увеличением плательщиков по налогу.

Уменьшатся  доходы  от  уплаты  налога  на  доходы  физических  лиц на 6 789,0 тыс. рублей, в связи или на 95%, государственной пошлины на 211,0 тыс. рублей или на 85,2%, в связи с уменьшением исковых заявлений.

По сравнению с 2023 годом уменьшатся поступления неналоговых доходов на 7 199,0 тыс. рублей, что составит 64,5%.

Исполнение консолидированного бюджета муниципального района по расходам за 2024 год прогнозируется в сумме 535 366,5 тыс. рублей, к уровню 2023 года 73,5 %. По сравнению с исполнением за 2023 год прогнозируется уменьшение расходов в сумме 193 046,9 тыс. рублей.

Уменьшение расходов по отрасли Физическая культура и спорт обусловлена заключением и оплатой большинства контрактов по выполнению мероприятий по созданию «Модульный спортивный зал» в 2023 году, на 98 040,5 тыс. рублей и составит 35% по сравнению с 2023 годом.

По отрасли жилищно-коммунального хозяйства уменьшение расходов на 34 882,5 тыс. рублей или 61,5 % связано с финансированием в 2023 году большей части федерального проекта «Чистая вода».

По отрасли образование уменьшение расходов в 2024 году на 33 219,0 тыс. рублей или 83,9% связано с капитальным ремонтом школы в с. Медведь в 2023 году.

 

Денежные доходы населения

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2024 году оцениваются на уровне 105,2% с учетом роста ожидаемого уровня инфляции 3,5%. К 2026 году реальные располагаемые денежные доходы населения прогнозируются на уровне 102,6% по базовому варианту, 101,9% по консервативному варианту. Данные по денежным доходам заполнены частично, только по тем показателям, которые представляют статистические органы, организации и учреждения района.

Также для расчета прогнозных величин прожиточного минимума использовались материалы среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2027 года (базовый
и консервативный варианты).

Увеличение доходов населения в прогнозируемом периоде будет связано с ростом производства в основных отраслях экономики, увеличением оплаты труда работающих на предприятиях и в организациях района, а также с учетом осуществления мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. А также за счет реализации подпрограммы «Государственная социальная помощь на основании социального контракта» государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 — 2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Новгородской области от 26.06.2019 № 240. Механизмом повышения доходов граждан будет являться заключение социального контракта.

Наряду с увеличением реальных располагаемых доходов граждан прогнозируется стабильное снижение доли численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 11,5% в 2023 году до 9,8% в базовом варианте прогноза на 2027 год.

 

Труд и занятость

Ситуация на рынке труда в Шимском муниципальном районе в целом оценивается как стабильная, угрозы скачков безработицы и роста социальной напряженности не прогнозируется.

В 2023 году численность рабочей силы составила 4,5 тыс. человек Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете на конец 2023 года – 28 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,63%. В периоде 2025 — 2027 годов прогнозируется рост данных показателей, и в 2027 году составят 43 человека или 0,85 %.

Отделом занятости населения в Шимском районе проводятся мероприятия, направленные на оказание содействия гражданам в поисках работы и снижение уровня безработицы в районе: привлечение безработных граждан на выполнение общественных работ, временное трудоустройство граждан, организация опережающего обучения и повышения квалификации работников, содействие самозанятости граждан, проведение ярмарок вакансий, и другие.

Фонд оплаты труда (факт 2022 — 2023 годов и оценка 2024 года) рассчитан исходя из отчетности областной статистики по крупным и средним предприятиям. В общую сумму фонда оплаты труда включены также фонд оплаты труда малых предприятий, структурных подразделений (не вошедших в отчет статистики). Прогноз на 2025-2027 годы рассчитан с учетом тенденции роста среднемесячной заработной платы в организациях района.

С учетом всех факторов темп роста среднемесячной заработной платы работающих в 2025 году составит не менее 108,0 процентов. В 2025-2027 годах темп роста номинальной начисленной среднемесячной зарплаты работников организаций по базовому варианту составит, в среднем, 108,0 % по базовому варианту, по консервативному – 107,5% .

 

Перечень основных проблемных вопросов развития района, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Низкая доходность бюджета района, его зависимость от областных дотаций являются сдерживающими факторами по развитию социальной сферы района и созданию благоприятных условий для развития местной экономики.

К сдерживающим факторам привлечения на территорию района новых инвесторов относятся:

недостаток квалифицированных кадров и незначительная численность трудоспособного населения;

высокий процент износа электрических и коммунальных сетей;

мелкоконтурность свободных земельных участков.